目录

第一部分  云南省戒毒管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省戒毒管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省戒毒管理局成立于1991年，前身为云南省劳动教养管理局，于2018年机构改革后重新组建，属省司法厅管理的副厅级省政府部门管理机构，为省财政一级预算拨款单位。云南省戒毒管理局具体担负全省强制隔离戒毒人员收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等任务，对推进禁毒人民战争、维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业发挥重要职能作用。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 2019年，全省司法行政戒毒系统在司法部、省委省政府和厅、局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实中央、省委政法工作会议、全国司法厅（局）长会议和全省监狱戒毒工作会议精神，紧紧围绕为新中国成立70周年创造和谐稳定社会环境的目标任务，以政治建设为统领，以稳中求进为总基调，以“走在全国前列”为目标，以“六抓一考核”为抓手，出色完成70周年国庆安保维稳任务，为全省政治稳定、经济发展、社会和谐充分发挥了职能作用。现从以下八个方面来阐述2019年重点工作：

一是把思想政治建设作为首要任务，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，围绕“五个过硬”“四化”建设总要求，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力提升党员干部政治理论水平，深入开展“基层党建创新提质年”活动，落实领导干部双重组织生活、“三会一课”等制度。二是以70周年国庆等重大活动安保任务为着力点，强化安全研判、风险化解、隐患整改、内部管理，全警动员、全力以赴，抓好“国庆安保百日行动”“大排查、大整治、大评估”“整顿戒治秩序、严惩违规违纪”等专项工作。贯彻各级各部门对场所安全稳定工作的指示精神，以“驻在式”督导检查为抓手，深入开展隐患排查整治，对各所的隐患问题建立清单并跟踪问效，对安全稳定情况综合分析评估，排名靠后的场所进行重点督导。三是以推行全国统一的司法行政戒毒工作基本模式和规范化建设提质升级为主线，推动实现教育戒治科学化专业化建设目标。坚持“基本模式”与“基本规范”并行，按照“严格分期、相对分区、科学戒治、规范评估、强化帮扶”原则，抓实戒毒工作规范化建设。四是严格落实戒毒人员伙食实物量标准，探索适合戒毒模式各期段健康需求的营养膳食处方。普及卫生健康教育，培养健康、卫生的行为和生活方式，构建预防为主的健康风险管理机制。加强艾滋病防治经费保障，落实“四免一关怀”政策，扩大抗病毒治疗覆盖面，做好心理疏导和感染告知，实现零感染、零事故、零暴露目标。五是印发《“智慧戒毒”总体规划及实施方案》和《信息化建设项目管理办法》，与华为集团达成战略合作协议，统筹布局人脸识别、自动点名、大数据分析、区域管控等系统功能。六是落实全员安全生产责任制，持续推行“三制一管一升级”改革，开展“查大风险、防大事故”、大排查大整治、安全生产集中整治等专项活动。建立完善社会化职业技能培训机制和回归就业帮扶平台，实施“戒毒+扶贫”工作模式。七是以走在全国前列为目标全力推进“十三五”规划项目建设，6个单位建成并新投入使用，省七所改造项目有序推进，病残吸毒人员集中收治得到科学规划，新建项目、新设立场所已有一半即将竣工。八是积极推进机构改革，局机关调整为部门管理机构后，迅速落实“三定”方案，11个内设部门机构全面提升为正处级规格，科技信息处、指挥中心实体化运转。推行职务与职级并行改革，全面完成“两项套改”，局机关先后完成2次晋升，戒毒管理职能进一步强化，组织保证作用进一步彰显，大批基层警察职务晋升难题得到解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省戒毒管理局部门2019年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、云南省第一强制隔离戒毒所；

2、云南省第二强制隔离戒毒所；

3、云南省第三强制隔离戒毒所；

4、云南省第四强制隔离戒毒所；

5、云南省第五强制隔离戒毒所；

6、云南省第六强制隔离戒毒所；

7、云南省女子强制隔离戒毒所；

8、云南省第七强制隔离戒毒所

9、云南省戒毒管理局（机关）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

此项内容涉密。

离退休人员285人。其中：离休15人，退休270人。

实有车辆编制152辆，在编实有车辆144辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

云南省戒毒管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省戒毒管理局部门2019年度收入合计97,435.45万元。其中：财政拨款收入85,572.42万元，占总收入的87.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11,863.03万元，占总收入的12.18%。较上年的总收入103,977.51万元减少6,542.06万元，下降6.29%，其中：财政拨款收入较上年的90,646.18万元减少5073.76万元，下降5.6%，主要原因为:所政设施建设项目大部分在2018年度已经完成,项目支出较上年减少36.58%。其他收入较上年的13,331.33万元减少1,468.3万元，下降11.01%。主要原因为：省一所、省女所、省六所盈江分所完成改扩建任务，在其他收入中体现的企业弥补行政经费不足也相应减少。

二、支出决算情况说明

云南省戒毒管理局部门2019年度支出合计102,155.38万元。其中：基本支出75,302.25万元，占总支出的73.71%；项目支出26,853.14万元，占总支出的26.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年总支出较上年的109,400.27万元，减少7,244.89万元，下降6.62%；基本支出较上年的74,035.29万元增加1,266.96万元，增长1.71%，主要原因分析：2019年度部分工资福利、住房公积金等进行调整，持续提高强戒人员教育矫治质量，教育经费开支较上年增加。项目支出较上年的35,364.98万元减少8,511.84万元，下降24.07%，主要原因分析：省一所、省女所、省六所分所所区建设相继完成，新所区配套设施逐渐完善，相应的支出也大幅减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省戒毒管理局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出75,302.25万元。较上年的74,035.29万元增加1,266.96万元，增幅为1.71%，主要原因分析为:1.2019年度部分工资福利、住房公积金等进行调整；2.2019年度兑现补发2018年绩效奖年终一次性奖金；3.持续提高强戒人员教育矫治质量，教育经费开支较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.49%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省戒毒管理局机构、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,853.14万元。较上年的35,364.98万元减少8,511.84万元，降幅为24.07%，主要原因分析：1.所政设施建设项目降幅较大，较上年减少67.54%，除局机关及省六所以外，其余各所在此项目类别均较上年大幅减少，因所政设施建设项目大部分在2018年度已经完成；2.省一所、省女所、省六所盈江分所完成改扩建任务。

具体项目开支及开展工作情况：1.戒毒人员课题研究专项经费，此项目共计支出10万元，用于购置调查统计分析应用软件、支付相关课题研究的印刷费、委托业务费、咨询费、劳务费；2.其余项目涉密。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省戒毒管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出89,850.78万元,占本年支出合计的87.96%。较上年的96,272.5万元相比，减少6,421.72万元，增幅为6.67%，主要原因为所政设施建设项目降幅较大，较上年减少67.54%，除局机关及省六所以外，其余各所均较上年大幅减少，主要因为所政设施建设项目大部分在2018年度已经完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出79,884.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.91%。主要用于强制隔离戒毒工作开展；

2.社会保障和就业（类）支出4,749.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于离休人员工资及缴纳机关事业单位养老保险；

3.卫生健康（类）支出1,493.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于各类传染病防治及医疗保障；

4.住房保障（类）支出3,722.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于支付职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省戒毒管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为968.33万元，支出决算为241.94万元，完成预算的24.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为225.38万元，完成预算的23.28%；公务接待费支出决算为16.56万元，完成预算的1.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少89.60万元，下降27.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少26.11万元，下降10.38%；公务接待费支出决算减少63.49万元，下降79.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务接待采取定点接待和公务卡结算管理办法,2019年接待人次、批次较2018年减少，公务接待费大幅下降；二是公务用车运行维护费实行油耗和维修费统一管理，在上年决算数的基础上按5%进行压减，从源头总额上进行管控。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出225.38万元，占93.16%；公务接待费支出16.56万元，占6.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出225.38万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出225.38万元，开支财政拨款的公务用车保有量为144辆。主要用于开展强制隔离戒毒工作、场所安全检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16.56万元。其中：

国内接待费支出16.56万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待236批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于强制隔离戒毒工作、场所安全检查等相关事由发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省戒毒管理局部门2019年机关运行经费支出8,261.10万元，较上年8380.8万元减少了119.7万元,主要原因为我单位积极贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的号召，厉行节约，严控各项行政运行的支出，压减不必要支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、印刷费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省戒毒管理局部门资产总额166,863.19万元，其中，流动资产14,336.54万元，固定资产净值88,214.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程59,777.52万元，无形资产净值4,535.07万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14022.44万元，其中;流动资产减少2466.06万元，固定资产增加9067.38万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少23437.17万元，无形资产增加2813.41万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物324平方米，账面原值48.95万元；处置车辆6辆，账面原值117.89万元；报废报损资产166项，账面原值248.89万元，实现资产处置收入2.09万元；出租房屋42091.2平方米，账面原值0.000003万元，实现资产使用收入3.64万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额14,660.66万元,其中：政府采购货物支出11,765.36万元;政府采购工程支出646.98万元;政府采购服务支出2,248.32万元;授予中小企业合同金额2,816.27万元，占政府采购支出总额的19.21%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1、“驻在式”督导检查 ：驻扎在基层戒毒场所进行安全检查。

2、四免一关怀：四免一关怀制度是当前和今后一个时期我国艾滋病防治最有力的政策措施之一。“四免”指的是：（1）对农村居民和城镇未参加基本医疗保险等保障制度的经济困难人员中的艾滋病病人免费提供抗病毒药物；（2）在全国范围内为自愿接受艾滋病咨询检测的人员免费提供咨询和初筛检测；（3）为感染艾滋病病毒的孕妇提供免费母婴阻断药物及婴儿检测试剂；（4）对艾滋病病人的孤儿免收上学费用。“一关怀”指的是将生活困难的艾滋病病人纳入政府救助范围，按照国家有关规定给予必要的生活救济。积极扶持有生产力的艾滋病病人。避免对艾滋病感染者和病人的歧视。

3、司法行政戒毒工作基本模式：以分期分区为基础、以专业中心为支撑、以科学戒治为核心、以衔接帮扶为延伸的全国统一的司法行政戒毒工作基本模式，统一设置生理脱毒区、教育适应区、康复巩固区和回归指导区，并建立戒毒医疗中心、教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练中心和诊断评估中心。

附件：2019年部门决算报表

附件：部门整体支出绩效自评表