目录

第一部分  云南省第一强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第一强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

省一所地处昆明市东郊大板桥街道，距市区近25公里，占地面积561.5万平方米，主要从事强制隔离戒毒人员收治工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、坚持党对戒毒事业的绝对领导，不断加强政治建设坚持政治引领，确保党对强制隔离戒毒工作的绝对领导。

2、统筹抓墙内墙外两个安全，不断加强平安建设。

一是提高政治站位。二是充分发挥场所安全稳定领导小组的统筹作用。三是不断夯实安全稳定基础。四是开展专项活动，促进场所的安全稳定。

3、坚持紧跟时代步伐，不断加强信息化建设。

4、强化管理规范、筑牢工作基础，促进安全生产和经济工作健康快速发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省第一强制隔离戒毒所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

此项内容涉密，不予公开

离退休人员242人。其中：离休7人，退休235人。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆19辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

云南省第一强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第一强制隔离戒毒所部门2019年度收入合计13,269.32万元。其中：财政拨款收入11,090.39万元，占总收入的83.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,178.93万元，占总收入的16.42%。

收入支出与上年度的对比表

                                    单位：万元

二、支出决算情况说明

云南省第一强制隔离戒毒所部门2019年度支出合计13,355.35万元。其中：基本支出10,889.73万元，占总支出的81.54%；项目支出2,465.62万元，占总支出的18.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省第一强制隔离戒毒所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,889.73万元。与上年10,563.64万元增加642.18万元，增幅6.27%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.72%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省第一强制隔离戒毒所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,465.62万元。上年度项目支出3,399.65万元，减少了1,250.11万元，同比下降了33.64%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第一强制隔离戒毒所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11,176.42万元,占本年支出合计的83.68%。与上年11,323.17万元减少232.78万元，下降2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出9,718.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.95%。主要用于戒毒人民警察工资、办公等支出及强戒人员生活、教育、所政管理等支出。

2.社会保障和就业（类）支出853.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于戒毒人民警察养老保险等支出。

3.住房保障（类）支出604.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第一强制隔离戒毒所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为103万元，支出决算为26.91万元，完成预算的26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26.33万元，完成预算的32%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的3%。

“三公”经费支出26.91万元比上年34.63万元减少7.72万元，下降22.28%，其中：公务用车购置及运行维护费26.33万元比上年27.5万元减少1.17万元，下降4.26%；公务接待费0.58万元比上年7.13万元减少6.55万元，下降91.8%，原因是我所从严控制"三公"经费支出，树立勤俭节约的良好风气，在保证正常工作开展的前提下，不断强化责任意识，进一步挖掘节约潜力，从源头上控制"三公"经费支出，确保"三公"经费支出较前一年只降不增，取得了明显成效；无因公出国（境）费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26.33万元，占97.83%；公务接待费支出0.58万元，占2.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26.33万元，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于强制隔离戒毒人员收治工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第一强制隔离戒毒所部门2019年机关运行经费支出1113.70万元，与上年11323.17万元减少232.78万元，下降2%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省第一强制隔离戒毒所部门资产总额30,558万元，其中，流动资产1,072.37万元，固定资产30,021.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,481.41万元，无形资产11.45万元，其他资产0万元。

资产负债与上年对比表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2374.55万元,其中：政府采购货物支出1473.98万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出900.57万元;授予中小企业合同金额2374.55万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评，部门绩效自评情况由上级主管部门统一公开。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要情况说明事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

智慧戒毒所：充分运用云计算、物联网、大数据先进理念和技术，信息主导监管工作战略，以监控为主体的安全防范体系、以戒毒所信息管理系统为主体的应用体系，达到数据信息全面准确、业务应用灵活普及、分析运维智慧高效、规范标准科学统一的智慧场所。

 附件：云南省第一强制隔离戒毒所2019年部门决算公开表