目录

第一部分  云南省第四强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  云南省第四强制隔离戒毒所概况

一、  主要职能

（一）主要职能

云南省第四强制隔离戒毒所为云南省戒毒管理局领导的基层单位,正处级,主要职责为:依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗、习艺劳动和解除等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，贯彻落实中央、省委政法工作会议、全国司法厅（局）长会议和全省监狱戒毒工作会议、全省戒毒系统工作会议精神，以政治建设为统领，以稳中求进为总基调，以“走在全省前列”为目标，以实现“六无”，夯实基层基础，推进重点工作，担当履职、奋发作为，以优异成绩迎接新中国成立70周年，重点工作任务阐述如下：

一是坚持政治引领、党建先行，推进全面从严治党向纵深发展，全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强党的思想建设，全面加强党的组织建设，全面落实党风廉政建设责任制，全面履行管党治党责任。二是牢固树立底线安全观，确保场所持续安全稳定，明确各级安全工作责任，抓牢抓实制度落实，开展横向到边、纵向到底的分析排查，及时发现和消除隐患，积极建立与驻地公安、武警、消防、医疗、街道社区和友邻单位的联动机制，筑牢警民联合、预防事故的屏障。三是坚持主动作为，全面推进统一戒毒工作基本模式的构建和实体化运行，牢固树立科学戒毒理念，大力推进警务执勤模式改革，优化警务执勤模式，强化基层一线防控力量，争取更多警力投入到“五中心”的运作工作。四是积极推动生产经济发展，积极调整优化习艺劳动项目，加强合作经营项目和习艺劳动管理，确保全面提质增效。五是积极推进智慧场所建设，大力增强安全设施的科技含量，促进以人防为核心、物防为基础、技防为支撑的“三防”联动立体格局。六是进一步巩固和提升生活卫生达标工作成果，狠抓基础工作规范化建设，提升规范化管理工作水平，不断提高保障能力。积极协调医疗卫生工作，完成综合卫生院资质申报工作，全面提升医疗水平。七是全面提升能力素质，打造过硬警察队伍，坚持正确选人用人导向，不断加强后备干部队伍建设，不断健全考核工作，加大学习培训力度，不断提升业务能力和基本技能，多措并举，切实提升从优待警。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省第四强制隔离戒毒所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

此项内容涉密。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

  云南省第四强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第四强制隔离戒毒所部门2019年度收入合计6,027.27万元。其中：财政拨款收入5,190.40万元，占总收入的86.12%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入836.87万元，占总收入的13.88%。较上年的总收入6,325.40万元减少298.13万元，下降4.71%，其中：财政拨款收入较上年的5,296.78万元减少106.38万元，下降2.01%，主要原因为:财政拨款基本支出4686.71万元较上年的4416.02增加270.69万元，同比上升6.13%，项目支出下降42.81%,项目支出503.70万元较上年的880.76万元减少377.06万元，下降42.81%。其他收入较上年的其他收入1,028.62万元减少191.75万元，下降18.64%。主要原因为：自筹项目支出减少，在其他收入中体现的企业弥补行政经费不足也相应减少。

二、支出决算情况说明

云南省第四强制隔离戒毒所部门2019年度支出合计全年总支出6,022.03万元，其中：基本支出5,010.90万元，占总支出的83.21%，项目支出1,011.13万元，占总支出的16.79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年总支出较上年的6,295.66万元，减少273.63万元，下降4.35%，基本支出较上年的5,440.15万元减少429.25万元，下降7.89%，主要原因分析：较上年相比日常公用经费支出下降35.13%，只要是资本性支出减少。项目支出较上年的855.51万元增加155.62万元，增长18.19%，主要原因分析：所政设施项目自筹支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省第四强制隔离戒毒所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,010.90万元。较上年的6,295.66万元减少429.25万元，降幅为7.89%，主要原因分析:因强戒人员变化支出减少，所政设施建设因2018年支出较多，所以本年度有所减少，行政运行费中其他资本性支出降幅较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.18%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省第四强制隔离戒毒所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,011.13万元。较上年的855.51万元增加155.62万元，增幅为18.19%，主要原因分析：所政设施项目自筹支出大幅增加。

具体项目开支及开展工作情况：所有项目均为涉密项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第四强制隔离戒毒所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,185.16万元,占本年支出合计的86.10%。较上年的5,267.04万元相比，减少81.88万元，增幅为1.55%，主要原因分析:2019年工资福利支出、养老保险支出有所调增，但项目支出同比支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出4,508.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.95%。主要用于强制隔离禁毒工作开展；

2.社会保障和就业（类）支出257.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于离休人员工资及缴纳机关事业单位养老保险；

3.卫生健康（类）支出190.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于各类传染病防治及医疗保障；

4.住房保障（类）支出227.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于支付职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第四强制隔离戒毒所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56.36万元，支出决算为13.52万元，完成预算的23.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.62万元，完成预算27.50万元的45.89%；公务接待费支出决算为0.90万元，完成预算28.86万元的3.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行公车管理规定，严禁公车私用；公务接待费支出仅为预算数的3.12%，主要原因是我所执行《云南省第四强制隔离戒毒所公务接待管理办法》，在实际接待过程中严格落实中央八项规定，秉承厉行节约，反对浪费的观念。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数13.52万元，比2018年决算数26.15万元减少12.63万元，下降48.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；2019年度公务用车购置及运行费支出决算数12.62万元，比2018年决算数23.01万元减少10.39万元，下降45.16%；2019年公务接待费支出决算数0.9万元，比2018年决算数3.14万元减少2.24万元，下降71.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务接待采取定点接待和公务卡结算管理办法,2019年接待人次、批次较2018年减少，公务接待费大幅下降;二是公务用车运行维护费实行油耗和维修费统一管理，在上年决算数的基础上按5%进行压减，从源头总额上进行管控；三是我所2019年严格控制“三公经费”支出，落实中央八项规定，厉行节约，实现了零增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.62万元，占93.34%；公务接待费支出0.90万元，占6.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.62万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.62万元，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.90万元。其中：

国内接待费支出0.90万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于强制隔离戒毒工作、场所安全检查等相关事由发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第四强制隔离戒毒所部门2019年机关运行经费支出559.80万元，较上年577.67万元相比减少了17.87万元，主要原因是减少了办公设备购置款8.50万元和增加了专用设备购置款2.17万元，而商品和服务支出与上年相比减少11.54万元。机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费等商品和服务支出以及；支付用于购买办公设备、专用设备等物资的其他资本性支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省第四强制隔离戒毒所部门资产总额20,343.43万元(净值)，其中，流动资产444.89万元，固定资产15,483.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,678.44万元，无形资产2,736.10万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,173.00万元，其中;流动资产增加12.57万元，固定资产增加12,058.63万元, 对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少16,903.17万元，无形资产增加2,658.96万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值41.77万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额644.24万元,其中：政府采购货物支出544.24万元;政府采购工程支出100.00万元,授予中小企业合同金额644.24万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效评价，部门绩效评价情况由上级主管部门公开。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“六无”目标：是指强戒所内无毒品流入、无强戒人员逃脱、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情;

2.“五中心”是指戒毒医疗中心、教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练中心、诊断评估中心，五个专业中心根据不同戒治阶段的需要，为戒毒人员提供科学的、专业的戒毒治疗。

 附件：云南省第四强制隔离戒毒所2019部门决算表