云南省第五强制隔离戒毒所2019年度部门决算_云南戒毒

云南省第五强制隔离戒毒所，成立于2005年11月，是经省机构编制委员会批准设立的司法行政单位，隶属于省戒毒局，主要职能是依法承担对因违法吸毒人员被实行强制隔离戒毒。经省政府批准，于2010年10月开始接收强制隔离戒毒人员，依法承担对强制隔离戒毒人员实行管理、戒毒康复及教育戒治的职能。

2019年，在省司法厅、省戒毒局党委的正确领导下，在局机关各业务处室的指导帮助下，省五所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“建设成为全省领先、全国先进的引领型、创新型、开放型现代化戒毒所”为引领，以省局“六抓一考核”为重要抓手，凝心聚力、务实担当、全力以赴按照年初所党委确定的各项目标和省厅局党委部署的工作任务，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续确保场所安全稳定，实现了“六无”目标，基层基础逐步夯实，重点工作推进有力，经验成果亮点纷呈，为五所实现跨越发展打下了坚实基础，为云南戒毒工作改革创新提供了五所智慧、五所方案。

一是按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的要求，不断提高政治站位，压实安全责任，自上至下将责任链条扣紧扣实，形成全员想安全、全员保安全的良好态势；认真开展安全隐患“大排查大整治大评估”、重点执法环节专项大排查、“国庆安保百日行动”、安全隐患年终集中整治等专项行动，扎实做好春节、清明节、中秋节等重要节日以及全国“两会”、“6·26”国际戒毒论坛、70周年大庆等重大活动期间的安保工作及隐患排查整治，按照司法部“七步工作法”及时进行整改落实；严格执行场所安全稳定工作定期研判、排查和防控制度。

二是积极推进“一分钟警务圈”，定期开展强戒人员脱逃、食物中毒、防震减灾、消防安全等应急预案演练，加强警体技能训练和实战警务技能培训，突出实战练兵，实战能力和处置水平显著提高；强化日常安全管理，严格警察直接管理，抓实“思想动态分析”“三知道一熟悉”“十必谈”等有效方法，及时掌握强戒人员思想动态，利用谈心谈话、心理干预等手段，抓实抓牢教育疏导工作；深入开展扫黑除恶专项行动和黄赌毒集中整治，深挖黑恶势力“保护伞”，利用宣传手册、公开信、宣传栏、布标、海报、微信公众号等方式持续营造扫黑除恶强大声势。同时在全所范围内认真开展2019年强制隔离戒毒人员遵规守纪教育整顿专项活动、“整顿戒治秩序严惩违规违纪”专项行动，以及“明确身份遵守所规安心戒治”专项教育活动，切实强化戒毒人员纪律意识、身份意识、文明意识，规范自身行为，营造了积极向上、安全有序的戒治环境。

纳入云南省第五强制隔离戒毒所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

云南省第五强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性金财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南省第五强制隔离戒毒所部门2019年度收入合计14,263.57万元。其中：财政拨款收入12,102.34万元，占总收入的84.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,161.23万元，占总收入的15.15%。与2018年收入合计16,175.65万元，相比减少11.82%，其中财政拨款收入12,890.65万元，减少6.12%，其他收入3,2850.00万元，减少34.21%。减少的原因是项目工程减少，在其他收入中体现的企业弥补行政经费不足也相应减少。

云南省第五强制隔离戒毒所部门2019年度支出合计14,384.74万元。其中：基本支出13,253.19万元，占总支出的92.13%；项目支出1,131.55万元，占总支出的7.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2018年度支出合计16,149.31万元相比减少10.93%，其中基本支出13,503.08万元相比减少1.85%，项目支出2,646.23万元相比减少57.24%。减少的原因是所内强戒人员的设施设备在逐步完善中，项目支出也大幅减少。

2019年度用于保障云南省第五强制隔离戒毒所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,253.19万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.04%。与2018年相比13,503.08万元减少1.85%，原因是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费减少23.48%。

2019年度用于保障云南省第五强制隔离戒毒所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,131.55万元。项目支出1,131.55万元与2018年项目支出2,646.23万元相比减少57.24%。减少原因所内强戒人员的设施设备在逐步完善中，项目支出也大幅减少。

云南省第五强制隔离戒毒所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,144.74万元,占本年支出合计的84.43%。与2018年度一般公共预算财政拨款支出12,791.02万元相比减少5.05%。

1.公共安全（类）支出10,831.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.19%。主要用于戒毒人民警察工资、办公等支出及强戒人员生活、教育、所政管理等支出；

2.社会保障和就业（类）支出682.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；

3.卫生健康（类）支出25.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于传染病防治及医疗保障；

4.住房保障（类）支出604.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于全所干警的单位部分住房公积金缴存经费；

云南省第五强制隔离戒毒所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为128万元，支出决算为23.45万元，完成预算的18.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为21.25万元，完成预算的22.9%；公务接待费支出决算为2.20万元，完成预算的6.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，公务接待采取先审批，原则上不予外出接待，安排所内食堂工作餐 ,堵塞漏洞，力争最大优惠，不予同城接待，接待人员所内就餐的，按照标准收取伙食费。二是严格控制车辆维修及燃油费支出，运行维护费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.94万元下降25.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算比2018年减少1.99万元，下降8.57%；公务接待费支出决算比2018年减少5.95万元，下降72.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本着厉行节约的原则三公经费逐年递减，控制三公经费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.25万元，占90.61%；公务接待费支出2.20万元，占9.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车运行维护支出21.25万元，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于戒毒工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

国内接待费支出2.20万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次437人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

云南省第五强制隔离戒毒所部门2019年机关运行经费支出1,317.85万元，与2018年1,269.95万元相比增加了47.93万元，增长3.77%。

截至2019年12月31日，云南省第五强制隔离戒毒所部门资产总额17,546.13万元，其中，流动资产1,009.76万元，固定资产21,216.96万元，在建工程2,432.49万元，无形资产123.54万元,其他资产固定资产累计摊销7,217.85万元，无形资产累计摊销18.77万元。与2018年相比，本年资产总额增加42.01万元，其中;流动资产减少359.73万元，固定资产增加2,707.75万元,在建工程减少1,597.96万元，无形资产增加48.59万元。处置房屋建筑物324平方米，账面原值48.95万元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	17546.13	1009.76	21216.96	16415.56	324.4		4477		2432.49	123.54	-7236.62

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

2019年度，部门政府采购支出总额2,531.72万元,其中：政府采购货物支出2,463.84万元; 占政府采购支出总额的97.32%;政府采购服务支出67.88万元;占政府采购支出总额的2.68%。

我单位无部门绩效自评，部门绩效自评情况由上级主管部门统一公开。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

1、一分钟警务圈是指针对强戒人员在日常生活、习艺劳动、具体学习、文艺活动中突然发生的突发事件，警戒护卫大队做到一分钟到位，一分钟处置。