附件：云南省第六强制隔离戒毒所表

目录

第一部分  云南省第六强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第六强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第六强制隔离戒毒所根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》的规定，本着“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助”的原则，依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗、习艺劳动和解除等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一年来，我所深入贯彻习近平总书记对政法工作和禁毒工作的重要指示精神，以坚守安全底线为根本，将安全作为做好一切工作的前提和基础，全力以赴确保场所安全稳定，打造教育戒治精品工程，提高安全生产经济效益，推进全国统一戒毒基本模式，加快规划落地项目建设，全力加强自身能力建设，取得了良好的发展成果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省第六强制隔离戒毒所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门人员编制及实有情况内容涉密，不予公开。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制23辆，在编实有车辆23辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

云南省第六强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第六强制隔离戒毒所部门2019年度收入合计16,616.70万元。其中：财政拨款收入15,281.55万元，占总收入的91.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,335.15万元，占总收入的8.04%。

2019年收入16,616.70万元较上年增加2,771.93万元，增长20.02%，其中：财政拨款收入15,281.55万元较上年增加2,516.49万元，增长19.71%；其他收入1,335.15万元较上年增加255.44万元，增长23.66%。

增减变动主要原因为：1.2019年干警人数较2018年大幅增加，相应的工资福利及日常公用经费开支也随之增加，同时部分干警因警衔晋升的原因工资数调增。故基本工资、津贴补贴、绩效考核奖励、公车补贴、行政事业单位医疗、住房公积金等收入均大幅增加。2.2019年财政拨入陇川分所改扩建项目资金数额较大。

二、支出决算情况说明

云南省第六强制隔离戒毒所部门2019年度支出合计16,338.67万元。其中：基本支出11,285.51万元，占总支出的69.07%；项目支出5,053.15万元，占总支出的30.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2019年支出16,338.67万元较上年增加366.78万元，增长2.30%，其中：基本支出11,285.51万元较上年增加930.16万元，增长8.98%；项目支出5,053.15万元较上年减少563.39万元，下降10.03%。

增减变动原因：1.行政运行经费支出较上年同期增加的主要原因：干警人数较2018年增加较多，相应的工资福利及日常公用经费开支也随之增加，同时部分干警因警衔晋升的原因工资数调增。基本工资、津贴补贴、绩效考核奖励、公车补贴、办公费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗等均有所增加。2.2018年盈江分所完成改扩建，新建的各项业务用房内需购买大量设施设备，以保障各业务用房能够正常投入使用，当年项目支出金额较大，2019年我所正在进行陇川分所改扩建项目主体工程建设，暂不需要采购各业务用房内设施设备，故项目支出相对2018年较少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省第六强制隔离戒毒所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,285.51万元。与上年相比增加930.16万元，增长8.98%，行政运行经费较上年同期增加的主要原因为：工资调整及增资补发。在职人员工资基数变化，医疗保险、公积金、养老保险等随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.15%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省第六强制隔离戒毒所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,053.15万元，较上年减少563.39万元，下降10.03%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第六强制隔离戒毒所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15,047.86万元,占本年支出合计的92.10%。与上年相比增加134.69万元，增长0.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出13,820.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.85%。主要用于戒毒人民警察工资、办公等支出及强戒人员生活、教育、所政管理等支出。

2.社会保障和就业（类）支出524.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于戒毒人民警察养老保险等支出。

3.卫生健康（类）支出264.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于在职人员医疗保险。

4.住房保障（类）支出438.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第六强制隔离戒毒所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为178.00万元，支出决算为26.01万元，完成预算的14.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为24.48万元，完成预算的13.75%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算的0.85%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆购置预算金额120.00万元，当年未购置车辆；严格按法律法规及制度进行公务接待，公务接待预算金额20.00万元，决算金额仅1.52万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-4.87万元，下降-15.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-1.30万元，下降-5.02%；公务接待费支出决算减少-3.58万元，下降-70.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年我所根据中央八项规定精神和我省十条禁令的相关精神，对公务接待实行严格的审批程序，只接待有来访公函的外单位工作人员，并由经办人向所长提出申请，办公室统一安排，严格按照来访人员名单及职务级别安排符合标准的接待用餐。对公务用车实行定点维修，以节约维修费用。派车需进行审批，并对派车目的地、车辆燃油使用情况等进行记录，并在节假日执行封车制度，坚决杜绝舌尖上的浪费和车轮上的腐败。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24.48万元，占94.15%；公务接待费支出1.52万元，占5.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.48万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24.48万元，开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于戒毒人员调遣、后续延伸调查、解除、场所安全检查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.52万元。其中：

国内接待费支出1.52万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次391人（其中：外事接待人次0人）。主要用于强戒人员调遣等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第六强制隔离戒毒所部门2019年机关运行经费支出1,420.20万元，与上年减少189.68万元，下降11.78%。部门机关运行经费主要用于戒毒人员警察办公经费、强戒人员教育用品、所政管理经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省第六强制隔离戒毒所部门资产总额24,963.39万元，其中，流动资产3,535.58万元，固定资产11,549.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9,290.98万元，无形资产587.62万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少588.25万元，下降2.30%（资产总额下降的主要原因是2019年开始实行政府会计制度，对以前年度固定资产补提折旧）。其中：流动资产增加959.33万元，固定资产减少4,059.76万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加2,495.67万元，无形资产增加16.51万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产30项，账面原值94.77万元，实现资产处置收入0.63万元；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,877.73万元,其中：政府采购货物支出2,877.73万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评，部门绩效自评情况由上级主管部门统一公开。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.公共安全支出：指本单位用于保障机构正常运行，开展强戒业务活动的支出。

2.解除：根据《中华人民共和国禁毒法》规定，强制隔离戒毒的期限为二年，强戒期满前，经诊断评估合格，解除强制隔离戒毒。

3.全国统一戒毒基本模式：以分期分区为基础、以专业中心为支撑、以科学戒治为核心、以衔接帮扶为延伸的全国统一的司法行政戒毒工作基本模式，统一设置生理脱毒区、教育适应区、康复巩固区和回归指导区，并建立戒毒医疗中心、教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练中心和诊断评估中心。