目录

第一部分  云南省第七强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第七强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第七强制隔离戒毒所成立于2018年8月，隶属云南省戒毒管理局，为省财政二级预算拨款单位。主要职能为依法履行对强制隔离戒毒人员进行收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是修缮改造工作顺利实施，在厅局党委的关心和支持下，2019年对强戒功能用房修缮、安防设施建设、10KV增容工程、所区水电线路改造、屋面防水等。通过对部分基础设施修缮改造，初步具备收治病残吸毒人员的条件。二是财政工资实现顺利统发，干警工资保障落实，与省社保局、医保中心、住房公积金中心、税务、银行等部门协调联系，单位纳入社会保障系统。三是企业公司完成工商注册，可依法组织戒毒人员开展习艺劳动，与社会企业开展合作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省第七强制隔离戒毒所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

此项内容涉密，不以公开。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

云南省第七强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算》无数据 。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第七强制隔离戒毒所部门2019年度收入合计2,222.15万元。其中：财政拨款收入2,219.22万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.93万元，占总收入的0.13%。

二、支出决算情况说明

云南省第七强制隔离戒毒所部门2019年度支出合计2,221.98万元。其中：基本支出221.98万元，占总支出的9.99%；项目支出2,000.00万元，占总支出的90.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省第七强制隔离戒毒所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出221.98万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.97%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省第七强制隔离戒毒所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,000.00万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第七强制隔离戒毒所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,219.05万元,占本年支出合计的99.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出2,186.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.53%，主要用于修缮改造项目支出、干警工资财政统发等工作开展。

2.社会保障和就业（类）支出18.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，主要用于干警养老保险单位部分缴费支出。

3.住房保障（类）支出13.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，主要用于干警住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第七强制隔离戒毒所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，公务接待费支出决算为0.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第七强制隔离戒毒所部门2019年机关运行经费支出1.44万元，主要用于行政运行办公费、培训费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省第七强制隔离戒毒所部门资产总额2255.99万元，其中，流动资产298.14万元，固定资产77.39万元，在建工程1880.46万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额119.54万元,其中：政府采购货物支出119.54万元，政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评，部门绩效自评情况由上级主管部门统一公开。

五、其他重要事项情况说明

 无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、习艺劳动：指戒毒场所为实现戒毒目的，依法组织戒毒人员开展学习劳动技能，改造思想，矫正恶习，树立正确的劳动观念、掌握一技之长，并创造物资财富的活动，是戒毒场所教育、挽救戒毒人员的重要手段之一。

附件：云南省第七强制隔离戒毒所表