云南省戒毒管理局 2021 年预算公开

目录

第一部分 云南省戒毒管理局 2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省戒毒管理局 2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件 2

云南省戒毒管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省戒毒管理局前身为云南省劳动教养管理局，成立于1991年，于2018年重新组建为省司法厅管理的省政府副厅级部门管理机构，省财政一级预算拨款单位。根据《云南省戒毒管理局职能配置内设机构和人员编制规定》主要履行以下职责：

具体职责内容属涉密范围，不宜公开。

（二）机构设置情况

云南省戒毒管理局现辖8个省属强制隔离戒毒所和1个局机关，省属强制隔离戒毒所作为二级预算单位管理。分别是：云南省第一强制隔离戒毒所、云南省第二强制隔离戒毒所、云南省第三强制隔离戒毒所、云南省第四强制隔离戒毒所、云南省第五强制隔离戒毒所、云南省第六强制隔离戒毒所、云南省第七强制隔离戒毒所、云南省女子强制隔离戒毒所。

具体机构设置情况属涉密范围，不宜公开。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹好发展和安全总要求，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，持续深化“七抓一考核”，持续推进戒毒工作治理体系和治理能力现代化，为“十四五”开好局起好步创造安全稳定的社会环境，以优异成绩庆祝建党100周年。

1.以政治建设为引领，强化党对戒毒工作的绝对领导、全面领导。把党的领导贯彻到戒毒工作的全过程和各方面。始终坚守对党忠诚的根本政治要求，牢牢把握司法行政戒毒机关的根本属性，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”；抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻；纵深推进全面从严治党治警；全面开展政法队伍教育整顿；从优待警释放队伍活力；

2.坚持统筹发展和安全，从根本上做好安全稳定各项工作。

树牢底线思维，全力维护国家政治安全；充分发挥戒毒管理职能作用；筑牢场所安全稳定防线；推进扫黑除恶专项斗争常态化；巩固拓展戒毒扶贫成果；

3.持续深化“七抓一考核”，推动全省戒毒工作跨越发展。

⑴抓疫情防控常态长效。慎终如始打好疫情防控持久战；提升疫情防控常态化条件下收治转戒工作能力；抓好常态化疫情监测预防；做好应急物资储备管理工作；抓实联防联动和应急处置；

⑵抓戒毒模式提档升级。强化统一戒毒模式的规范化、科学化建设，推动统一戒毒模式向高度科学化、精细化方向发展，实现戒毒模式和规范化建设及场所各项工作的有机整合；

⑶抓基本规范健全完善。构建系统完备、科学规范、运行高效的制度体系；筑牢规范执法基础；促进规范建设提升；推进指挥中心规范化建设；

⑷抓基层基础巩固强化。科学谋划“十四五”时期戒毒工作；夯实教育矫治工作基础；筑牢疾病防治工作基础；规范和加强财务管理；提升项目绩效管理水平；加强招标采购规范化管理；积极探索推进后勤服务社会化；进一步加强公务用车管理；

⑸抓戒毒经济质量变革。持续抓好安全生产；推进“三制一管一升级”制度化、常态化；深化企业管理体制改革和所办职工企业改革；盘活系统资源；

⑹抓智慧戒毒融合共享。持续加强智慧戒毒顶层设计；持续推进云南戒毒系统智慧戒毒所建设项目；促进智慧戒毒建设和场所安全管理融合发展；推进智慧戒毒特色应用实体化运行和实战化运作；提升智慧戒毒综合保障能力和整体建设水平；

⑺抓能力素质全面提升。加大警察职工教育培训力度；强化实战练兵和实践锻炼；推进专业戒治人才队伍建设；

⑻抓综合考核能效倍增。充分发挥考核评价激励干部担当作为的“风向标”作用，提升考评的科学性与精准度，加强考核结果反馈，引导警察职工发扬成绩、改进不足，更好忠于职守、担当奉献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位9个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2,768人，其中：行政编制2,751人，事业编制17人。在职实有2,507人，其中：财政全额保障2,507人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员841人，其中：离休13人，退休828人。

车辆编制163辆，实有车辆154辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入69,588.75万元，其中：一般公共预算69,588.75万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加2,296.73万元，增幅为3.41%。主要原因分析：一是上年结转结余增加，导致部门财务总收入增加；二是退休人员增加，导致一般公共预算财政拨款中社会保障和就业支出增加；三是卫生健康支出增加，导致一般公共预算财政拨款卫生健康类增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入69,588.75万元，其中:本年收入68,936.28万元，上年结转收入652.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68,936.28万元（本级财力68,936.28万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.0万元。与上年对比增加2,296.73万元，增幅为3.41%。主要原因分析：一是上年结转结余增加，导致部门财务总收入增加；二是退休人员增加，导致一般公共预算财政拨款中社会保障和就业支出增加；三是卫生健康支出增加，导致一般公共预算财政拨款卫生健康类增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出69,588.75万元。财政拨款安排支出68,936.28万元，其中：基本支出63,692.69万元，与上年对比增加1,324.46万元，增幅为2.12%，主要原因分析：一是退休人员增加，导致一般公共预算财政拨款中社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加，导致一般公共预算财政拨款卫生健康类增加；项目支出5,243.59万元，与上年对比增加321.29万元，增幅为6.53%，主要原因分析：一是2021年度置（换）装人数及置（换）装数量增加，导致置装费增加；二是纳入2021年度支出保障范围的人数增加，导致津补贴经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-强制隔离戒毒56,092.31万元，主要用于司法行政戒毒单位的基本支出。(具体“项”级属涉密范围，不宜公开，因此仅公开至“类、款”级。)

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休200.43万元，主要用于单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,250.66万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出138.45万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,769.64万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,474.60万元，主要用于公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出115.18万元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,895.01万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目201个，采购预算总额10,332.57万元，其中：政府采购货物预算9,071.47万元、政府采购服务预算1,261.10万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省戒毒管理局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计631.40万元，较上年减少275.40万元，下降30.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省戒毒管理局部门2021年因公出国（境）费预算为9.70万元，较上年减少0.30万元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。

增减变化原因：严格落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，进一步压减因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

云南省戒毒管理局部门2021年公务接待费预算为184.00万元，较上年减少22.55万元，下降10.92%。认真贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《省委政法委省财政厅关于“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》的规定，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，发扬艰苦朴素，勤俭节约的优良传统。严格执行《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发<云南省党政机关国内公务接待管理实施办法>的通知》，并在2021年度预算指标的基础上再进一步压减国内公务接待批次和减少接待人次各50%。其中预计：云南省戒毒管理局（机关）2021年度国内公务接待批次为5次，共计接待60人次；云南省第一强制隔离戒毒所2021年度国内公务接待批次为100次，共计接待400人次；云南省第二强制隔离戒毒所2021年度国内公务接待批次为100次，共计接待400人次；云南省第三强制隔离戒毒所2021年度国内公务接待批次为100次，共计接待300人次；云南省第四强制隔离戒毒所2021年度国内公务接待批次为50次，共计接待200人次；云南省第五强制隔离戒毒所2021年度国内公务接待批次为100次，共计接待400人次；云南省第六强制隔离戒毒所2021年度国内公务接待批次为100次，共计接待300人次；云南省第七强制隔离戒毒所2021年度国内公务接待批次为10次，共计接待50人次；云南省女子强制隔离戒毒所2021年度国内公务接待批次为100次，共计接待400人次。

增减变化原因：一是严格落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，对公务接待实行严格的审批程序，并严格按预算执行；二是公务接待采取定点接待和强制公务卡结算管理办法,堵塞漏洞，力争最大优惠；三是动态跟踪经费支出，实行限额控制管理，确保不超预算。因此公务接待人次减少，公务接待费支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省戒毒管理局部门2021年公务用车购置及运行维护费为437.70万元，较上年减少252.55万元，下降36.59%。其中：公务用车购置费84.00万元，较上年减少226.00万元，下降72.90%；公务用车运行维护费353.70万元，较上年减少26.55万元，下降6.98%。共计购置公务用车8辆，2020年末公务用车保有量为154辆。

增减变化原因：一是根据相关批复，2021年度内新增警用囚车8辆，通过压实预算和集中政府采购等方式节约财政资金，减少预算支出；二是严格落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，对公务用车实行严格的使用审批程序，并严格按预算执行。因此公务用车使用次数减少，公务用车运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）因公出国（境）项目

1.我省属于毒品危害重灾区，毒情形势严峻，禁毒戒毒任务繁重，加强国际戒毒工作经验交流，有利于学习戒治先进经验，加强毒品戒治服务和毒品戒治宣传，增强对特殊人群的服务方式、作用和效果。

2.根据《司法部关于开展“大培训”工作的通知》和省政府外事办工作计划和安排，组织相关人员出国出境交流学习。根据交流和学习经验，完成司法部课题研究以及戒毒新技术新方法应用与推广的要求，及时开展全省强戒所强制隔离戒毒人员和已解除强制隔离戒毒人员相关情况调查研究，推广戒毒新技术、新方法，大力推进教育戒治科学化专业化，全面提升教育戒治质量，实现新时代司法行政戒毒工作创新发展。

3.对不断提高戒治水平，完善戒治手段，巩固戒断率有着重要意义。交流戒毒人员的复吸原因及规律，改进现有教育矫治模式，降低强戒人员复吸率，维护社会和谐稳定，长治久安，确保强戒场所安全与稳定。

（二）国有农场税费改革补助项目

强化工人队伍管理，减轻所属企业负担，改善农工生产生活质量，确保场所安全，提升强戒人员教育戒治质量。

（三）其他项目

其他项目属涉密范围，不宜公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省戒毒管理局部门2021年机关运行经费安排5，969.80万元，与上年对比减少10.25万元，减幅为0.17%。主要用于为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。主要原因分析：云南省戒毒管理局下属各强制隔离戒毒所行政运行人员实有人数减少。

云南省戒毒管理局部门各下属单位2021年机关运行经费明细情况如下：

1.云南省第一强制隔离戒毒所：887.22万元；

2.云南省第二强制隔离戒毒所：842.29万元

3.云南省第三强制隔离戒毒所：1133.19万元；

4.云南省第四强制隔离戒毒所：319.70万元；

5.云南省第五强制隔离戒毒所：869.79万元；

6.云南省第六强制隔离戒毒所：775.77万元；

7.云南省第七强制隔离戒毒所：160.71万元；

8.云南省女子强制隔离戒毒所：531.04万元；

9.云南省戒毒管理局(机关)：450.09万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：云南省戒毒管理局2021年部门预算表