云南省戒毒管理局部门2020年度部门决算

云南省戒毒管理局成立于1991年，前身为云南省劳动教养管理局，于2018年机构改革后重新组建，属省司法厅管理的副厅级省政府部门管理机构，为省财政一级预算拨款单位。云南省戒毒管理局具体担负全省强制隔离戒毒人员收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等任务，对推进禁毒人民战争、维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业发挥重要职能作用。

2020年是新中国历史上极不平凡的一年，是“两个一百年”奋斗目标历史交汇的关键之年，是云南省决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、实现“十三五”规划的收官之年，也是全省戒毒系统经受考验、取得成效非比寻常的一年。面对新冠肺炎疫情突然爆发的严峻形势，全系统坚决响应习近平总书记和党中央号召，在司法部、省委省政府和厅、局党委的坚强领导下，深入贯彻习近平法治思想，坚持总体国家安全观，牢牢把握场所安全稳定大局，以非常姿态应对疫情防控大战大考，以“走在全国前列”为目标，以“七抓一考核”为抓手，担当履职、奋发作为，全力战疫情、防风险、保稳定、促发展，在非常之年取得了非常之成效。

1.以政治建设为引领，扛起管党治警政治责任。把政治建设作为首要任务，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，围绕“五个过硬”建设总要求，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进党内政治生活严肃化、常态化。

2.以抗击疫情为先，在大战大考中交出合格答卷。坚持以人民为中心的发展思想，始终把戒毒人员、民警职工生命安全和身体健康放在第一位，严格落实党中央、国务院联防联控机制、司法部、省委省政府和省司法厅决策部署，切实做到统一思想、坚定信心、步调一致，行动有力，取得了疫情“零输入、零报告、零炒作”的优异成绩。

3.以安全稳定为要，建设更高水平的平安场所。针对常态化疫情防控形势下场所安全稳定工作面临的新情况、新任务，切实做到严格管理、有效管控，确保了场所持续安全稳定，实现了“六无”目标。

4.以教育戒治为本，推进戒毒工作治理能力现代化。以全国统一戒毒模式换挡升级、提质增效、全面推进为抓手，推进教育矫治、医疗戒治的工作科学化、专业化、集成化、高效化。

5.以基层基础为重，厚植改革发展稳定的根基。健全完善综合保障体系，加强政策、资金、设施、人员等多方面保障力度，为戒毒工作发展提供动能。扎实做好抓基层、打基础工作，推动基层治理向纵深发展。

6.以队伍建设为魂，打造戒毒工作过硬铁军。掀起学习贯彻习近平总书记重要训词精神热潮，抓实提升队伍坚强战斗力各项举措，打造“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”警察队伍。

纳入云南省戒毒管理局部门2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

云南省戒毒管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，云南省戒毒管理局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南省戒毒管理局部门2020年度收入合计121,229.29万元。其中：财政拨款收入105,897.56万元，占总收入的87.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15,331.74万元，占总收入的12.65%。较上年的总收入97,435.45万元增加23,793.84万元，增长24.42%，其中：一般公共预算财政拨款收入较上年的85,572.42万元增加20,325.14万元，增长23.75%，主要原因为：1.本年新增干警较多，人员经费及公用经费收入相应增加；2.省戒毒管理局下属省一所、省二所、省女所、省六所为完成一次性建设项目，相应项目收入增加；3.新冠肺炎疫情爆发，为确保场所安全稳定，疫情防控经费收入增加。其他收入较上年的11,863.03万元增加3,468.71万元，增长29.24%。主要原因为场所项目建设资金增加。

云南省戒毒管理局部门2020年度支出合计106,704.44万元。其中：基本支出76,267.74万元，占总支出的71.48%；项目支出30,436.69万元，占总支出的28.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年总支出较上年的102,155.38万元，增加4,549.06万元，增长4.45%；基本支出较上年的75,302.25万元增加965.49万元，增长1.28%，主要原因为：新增干警人员数及部分职工福利等费用的调整。项目支出较上年的26,853.14万元增加3,583.55万元，增长13.34%，主要原因为：1.2020年新冠肺炎疫情爆发，为确保场所安全稳定，新增抗疫资金支出；2.省戒毒管理局下属省一所、省二所、省女所、省六所为完成一次性建设项目，根据合同约定及工程进度，相应项目支出增加。

2020年度用于保障云南省戒毒管理局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出76,267.74万元。较上年的75,302.25万元增加965.49万元，增长1.28%。主要原因为：1.2020年系统内新招录公务员较多；2.2020年度部分工资福利、住房公积金等进行调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出62,487.92万元，占基本支出的81.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,779.82万元，占基本支出的18.07%。

2020年度用于保障云南省戒毒管理局机构、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,436.69万元。较上年的26,853.14万元增加了3,583.55万元，增长13.34%。主要原因为：全系统为实现全年工作目标，根据实际需要，新增疫情防控及基本建设等支出。

具体项目开支及开展工作情况：1.2020年新冠肺炎疫情爆发，为确保场所安全稳定，抗疫资金支出新增；2. 省戒毒管理局下属省一所、省二所、省女所、省六所为完成一次性建设项目，根据合同约定及工程进度，相应项目支出增加。

云南省戒毒管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出93,388.52万元，占本年支出合计的87.52%。较上年的89,850.78万元增加了3,537.74万元,增长3.94%。主要原因为：本年新增干警较多，人员经费及公用经费支出相应增加；省戒毒管理局下属省一所、省二所、省女所、省六所为完成一次性建设项目，根据合同约定及工程进度，相应项目支出增加；疫情防控经费支出增加等。

1.公共安全（类）支出83,364.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.27%。主要用于强制隔离戒毒工作开展；

2.社会保障和就业（类）支出4,592.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于离休人员工资及缴纳机关事业单位养老保险；

3.卫生健康（类）支出1,527.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于各类传染病防治及医疗保障；

4.住房保障（类）支出3,903.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于支付职工住房公积金。

除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00万元。

云南省戒毒管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为857.97万元，支出决算为492.41万元，完成预算的57.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为491.67万元，完成预算的73.55%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的0.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，贯彻落实《云南省财政厅中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》文件要求，厉行节约、压减不必要的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加250.48万元，增长103.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加266.29万元，增长118.15%；公务接待费支出决算减少15.81万元，下降95.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：本年因强制隔离戒毒所存在车辆老化及安全隐患等现象，按规定和程序逐步对强戒单位老化且存在安全隐患车辆进行报废更新工作。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出491.67万元，占99.85%；公务接待费支出0.75万元，占0.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置支出287.76万元，更新老化车辆12辆。增加原因为：强制隔离戒毒所存在车辆老化及安全隐患等现象，按规定和程序逐步对强戒单位老化且存在安全隐患车辆进行报废更新工作。由于2019年未发生车辆更新，故2020年公务用车购置费较上年增加。

公务用车运行维护支出203.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为151辆。主要用于开展强制隔离戒毒工作、场所安全检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

国内接待费支出0.75万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于强制隔离戒毒工作、场所安全检查等相关事由发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

云南省戒毒管理局部门2020年机关运行经费支出8,331.03万元，较上年8,261.10万元增加了69.93万元,本年与上年相比基本持平。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费等相关支出。

截至2020年12月31日，云南省戒毒管理局部门资产总额193,465.11万元，其中，流动资产25,179.06万元，固定资产106,815万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程53,190.33万元，无形资产8,019.00万元，其他资产261.72万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26,485.33万元，其中固定资产增加18,482.98万元。处置房屋建筑物13,545.84平方米，账面原值562.34万元；处置车辆7辆，账面原值148.01万元；报废报损资产826项，账面原值532.31万元，实现资产处置收入1.1万元；出租土地使用权42,091.2平方米，账面原值0.00003万元（名义价值），实现资产使用收入4.19万元（按规定上缴国库）。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	193465.11	25179.06	106815	85127.54	3138.44	0	18549.02	0	53190.33	8019.00	261.72

填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

2020年度，部门政府采购支出总额14,899.15万元，其中：政府采购货物支出12,817.37万元；政府采购工程支出23.91万元；政府采购服务支出2,057.87万元。授予中小企业合同金额3,165.15万元，占政府采购支出总额的21.24%。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

1.七抓一考核：抓疫情防控；抓戒毒模式；抓基本规范；抓基层基础；抓戒毒经济；抓智慧戒毒；抓警察队伍能力素质。优化考核考评。

2.五个过硬：政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬。

3.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。