云南省第三强制隔离戒毒所2020年度部门决算_云南戒毒

云南省第三强制隔离戒毒所为云南省戒毒管理局所属二级预算单位。具体担负强制隔离戒毒人员收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等任务，对推进禁毒人民战争、维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业发挥重要职能作用。

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，所党委坚决贯彻落实党中央、省委省政府和厅、局党委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持底线思维和问题导向，紧紧围绕省局“七抓一考核”靶向治理，积极构建场所治理体系，全面提升场所治理效能，各项工作稳步推进，实现了“十三五”圆满收官。

2020年度重点工作:一是坚持和完善“以党的政治建设为统领”的党建引领体系，持续深化全面从严治党。二是坚持和完善“以网格化精准管控为重点”的科学防疫体系，坚决打赢疫情防控阻击战。三是坚持和完善“以确保场所安全稳定为底线”的安全管理体系，场所连续17年实现“六无”。四是坚持和完善“以全国统一戒毒模式为基础”的教育戒治体系，创新推进教育戒治工作。五是坚持和完善“以打造过硬警察队伍为根本”的队伍建设体系，队伍综合素质明显增强。六是坚持和完善“以科学规范管理为支撑”的内部运行体系，综合保障能力得到全面提升。

纳入云南省第三强制隔离戒毒所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（云南省第三强制隔离戒毒所），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

云南省第三强制隔离戒毒所没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》无数据。同时，云南省第三强制隔离戒毒所没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南省第三强制隔离戒毒所2020年度收入合计15,374.20万元。其中：财政拨款收入14,866.98万元，占总收入的96.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入507.22万元，占总收入的3.30%。同比上年数16,358.33万元，减少收入984.13万元，下降6.01%。主要原因为：一是本年实有干警和强戒人员较2019年都有所减少,导致相应的收入减少；二是场所所政设施维修等资金减少。

（1）财政拨款收入14,866.98万元，同比上年数15,212.24万元，减少345.26万元，下降2.27%。主要原因为：本年实有警察和强戒人员较2019年减少,导致相应的财政拨款收入减少。

（2）其他收入507.22万元，同比上年数1,146.02万元，减少收入638.80万元，下降55.74%。主要原因为：场所所政设施维修等资金减少。

云南省第三强制隔离戒毒所部门2020年度支出合计15,387.04万元。其中：基本支出13,917.20万元，占总支出的90.45%；项目支出1,469.84万元，占总支出的9.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。同比上年数16,379.65万元，减少支出992.61万元，下降6.06%。主要原因为本年实有干警和强戒人员较2019年减少,导致相应的基本支出减少。

2020年度用于保障云南省第三强制隔离戒毒所机关等正常运转的日常支出13,917.20万元。对比上年数15,593.47万元，减少1,676.27万元，下降10.75%，主要原因为本年实有干警和强戒人员较2019年减少,导致基本支出减少。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,402.87万元，占基本支出的89.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1,514.33万元，占基本支出的10.88%。

2020年度用于保障云南省第三强制隔离戒毒所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,469.84万元，对比上年数786.18万元，增加683.66万元，增幅86.96%，主要原因为：一是2020年所政设施建设项目和信息化建设项目较2019年投入增加，对应项目支出增加；二是为加强场所疫情防控，确保场所安全稳定，新增抗疫资金支出，对应项目支出增加。

云南省第三强制隔离戒毒所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出14,879.82万元,占本年支出合计的96.70%。同比上年数15,233.56万元，减少353.74万元,减少2.32%。主要原因是实有干警和强戒人员减少，导致相应一般公共预算财政拨款支出减少。

1.公共安全（类）支出12,256.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.37%。主要用于司法行政戒毒单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）支出970.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于：单位开支的离退休经费，基本养老保险缴费支出，职业年金支出。

3.卫生健康（类）支出842.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于：基本医疗保险缴费，公务员医疗补助经费，大病保险等支出。

4.住房保障（类）支出810.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于住房公积金。

除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00万元。

云南省第三强制隔离戒毒所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为176万元，支出决算为97.10万元，完成预算的55.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为97.09万元，完成预算的75.85%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的0.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1.严格执行疫情防控规定，减少非必要公务出差，并加强公务用车日常维护保养，车辆维修费用相对减少；2.严格执行疫情防控及公务接待相关规定，公务接待费较上年大幅减少。3.贯彻落实《云南省财政厅中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》文件要求，厉行节约、压减不必要的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加37.61万元，增长63.23%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加40.24万元，增长70.79%；公务接待费支出决算减少2.63万元，下降99.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年因第三强制隔离戒毒所存在车辆老化及安全隐患等现象，按规定和程序逐步对本单位老化且存在安全隐患车辆进行报废更新工作。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出97.09万元，占99.99%；公务接待费支出0.01万元，占0.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置支出47.96万元，更新老化车辆2辆。增加原因为：第三强制隔离戒毒所存在车辆老化及安全隐患等现象，按规定和程序逐步对本单位老化且存在安全隐患车辆进行报废更新工作。由于2019年未发生车辆更新，故2020年公务用车购置费较上年增加。

公务用车运行维护支出49.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

国内接待费支出0.01万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

云南省第三强制隔离戒毒所2020年机关运行经费支出1,241.59万元，与上年1,588.58万元对比，减少346.99万元，下降21.84%,主要原因为：坚决贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见政策，大力压减非必要非刚性支出。部门机关运行经费主要用于保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

截至2020年12月31日，云南省第三强制隔离戒毒所部门资产总额（账面净值，下同）9,587.07万元，其中，流动资产736.71万元，固定资产8,072.02万元，在建工程421.36万元，无形资产356.98万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少594.06万元，其中固定资产减少680.57万元。处置车辆4辆，账面原值123.32万元；报废报损资产94项，账面原值73.5万元，实现资产处置收入0.02万元(按规定上缴国库)。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
项目	行次	资产总额	流动资产	小计	房屋构筑物	车辆	单价100万以上大型设备	其他固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9587.07	736.71	8072.02	6072.73	49.51	421.06	1528.72	0	421.36	356.98	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

2020年度，部门政府采购支出总额1,200.38万元,其中：政府采购货物支出1,160.98万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出39.40万元;授予中小企业合同金额1,200.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

1、“七抓一考核”：全面抓好疫情防控长效常治、抓好基本模式的落地落实、抓好基本规范的标准统一、抓好基层基础的提质增效、抓好戒毒经济的改革创新、抓好智慧戒毒的统筹建设、抓好能力素质和基本技能的全面提升，进一步完善工作考核机制。

2、智慧戒毒所：充分运用云计算、物联网、大数据先进理念和技术，信息主导监管工作战略，以监控为主体的安全防范体系、以戒毒所信息管理系统为主体的应用体系，达到数据信息全面准确、业务应用灵活普及、分析运维智慧高效、规范标准科学统一的智慧场所。