第一部分  云南省第六强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第六强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第六强制隔离戒毒所前身为德宏州劳动教养管理所，于1991年成立，属德宏州司法局下级单位，2011年上划省管，由云南省戒毒管理局进行管理，为处级行政单位，省财政二级预算单位,单位区位分布为一所三区，分别是芒市所部、陇川分所和盈江分所，分别位于芒市、陇川县和盈江县。根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》的规定，本着“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助”的原则，依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗、习艺劳动和解除等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年面对突如其来的新冠肺炎疫情，云南省第六强制隔离戒毒所在省司法厅、省戒毒局党委的坚强领导下，在德宏州委、州政府的大力支持下，全所上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记对新冠肺炎疫情防控工作、政法工作和禁毒工作重要指示批示精神，严格按照中央政法工作会议、全省司法行政工作会议和全省戒毒工作会议安排部署，以“三防一安全”为目标，坚持稳中求进的工作总基调，用坚守筑牢防线，以实干笃定前行，确保了场所安全稳定和疫情防控工作安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省第六强制隔离戒毒所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个(云南省第六强制隔离戒毒所)，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门人员编制及实有情况内容涉密，不予公开。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制26辆，在编实有车辆25辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

云南省第六强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，同时，云南省第六强制隔离戒毒所没有国有资本经营收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第六强制隔离戒毒所2020年度收入合计32,019.66万元。其中：财政拨款收入28,366.68万元，占总收入的88.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3,652.98万元，占总收入的11.41%。与上年对比增加15,402.96万元，较上年增长92.7%。主要原因为：1.2020年干警人数较2019年大幅增加，工资等人员经费及公用经费收入增加；2.芒市所部为完成一次性建设项目，项目收入增加；3.新冠肺炎疫情防控经费收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省第六强制隔离戒毒所2020年度支出合计17,465万元。其中：基本支出12,959.65万元，占总支出的74.2％；项目支出4,505.35万元，占总支出的25.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1,126.33万元，增长6.89%。主要原因为：1.2020年干警人数较2019年大幅增加，工资等人员经费及公用经费支出增加；2.2020年新冠肺炎疫情爆发，为确保场所安全稳定，新增疫情防控经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省第六强制隔离戒毒所机构正常运转的日常支出12,959.65万元。与上年对比增加1,674.14万元，增长14.83%。主要原因为：1.2020年干警人数较2019年大幅增加，工资等人员经费及公用经费支出增加；2.2020年新冠肺炎疫情爆发，为确保场所安全稳定，新增疫情防控经费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,709.69万元，占基本支出的74.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,249.96万元，占基本支出的25.08％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省第六强制隔离戒毒所机构、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,505.35万元。与上年对比减少547.8万元,下降10.84%。主要原因为：2019年陇川分所改扩建项目多，根据合同约定及工程进度，项目支出金额也较高，而2020芒市所部改扩建因工程主体合同未签订，导致需付款项目较少，从而项目支出金额较2019年减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.2019年陇川分所完成改扩建项目，为提高场所精细化、规范化管理水平，2020年完善了强戒人员生活医疗保障及教育矫治所需设施设备；2.陇川分所及芒市所部一次性建设项目支出；3.新冠肺炎疫情防控支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第六强制隔离戒毒所2020年度一般公共预算财政拨款支出15,020.78万元,占本年支出合计的86.01%。与上年对比减少27.08万元，下降0.18%。主要原因为：1.认真开展过“紧日子”各项要求，厉行节约；2.2019年陇川分所改扩建项目多，根据合同约定及工程进度，项目支出金额也较高，而2020芒市所部改扩建因工程主体合同未签订，导致需付款项目较少，从而项目支出金额较2019年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出13,616.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.65%。主要用于强制隔离戒毒工作开展；

2.社会保障和就业（类）支出514.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于离退休人员公用经费及缴纳机关事业单位养老保险；

3.卫生健康（类）支出376.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于医疗保障；

4.住房保障（类）支出513.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于职工住房公积金。

除以上公共安全（类）、社会保障和就业（类）、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第六强制隔离戒毒所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为144.00万元，支出决算为101.71万元，完成预算的70.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为101.71万元，完成预算的78.84%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，贯彻落实《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》文件意见，厉行节约、压减不必要的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加75.71万元，增长291.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加75.71万元，增长309.27%；公务接待费支出决算减少1.52万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为:车辆老化存在安全隐患，按规定和程序对老化且存在安全隐患的车辆进行报废更新工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出101.71万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出101.71万元。其中：

公务用车购置支出71.94万元，更新老化车辆3辆。车辆老化存在安全隐患，按规定和程序对老化且存在安全隐患的车辆进行报废更新工作。2019年未发生车辆更新，故2020年公务用车购置费较上年增加。

公务用车运行维护支出29.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于戒毒人员调遣、后续延伸调查、解除，场所安全检查等业务所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第六强制隔离戒毒所2020年机关运行经费支出1,299.09万元，与上年对比减少121.11万元，下降8.53%,主要原因为：严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，贯彻落实《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》文件意见，厉行节约、压减不必要的支出。部门机关运行经费主要用于干警办公费、差旅费、印刷费及强戒人员教育用品、所政管理费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省第六强制隔离戒毒所资产总额45,657.46万元，其中，流动资产17,445.58万元，固定资产10,912.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13,627.01 万元，无形资产3,671.88万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,648.06万元，其中固定资产增加5,752.54万元。处置房屋建筑物5,119.59平方米，账面原值1,025.25万元；处置车辆1辆，账面原值3.51万元；报废报损资产2项，账面原值11.68万元，实现资产处置收入0.71万元；出租土地使用权42,091.2平方米，账面原值0.00003万元（名义价值），实现资产使用收入4.19万元（已按规定上缴国库）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4,877.70万元，其中：政府采购货物支出4,823.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出53.76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由云南省戒毒管理局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三防一安全”：强制隔离戒毒所全面落实防输入、防扩散、防输出的各项措施和要求，确保监管场所的持续安全稳定。