附件1

云南省戒毒管理局2023年预算公开目录

第一部分 云南省戒毒管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省戒毒管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省戒毒管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省戒毒管理局前身为云南省劳动教养管理局，成立于1991年，于2018年重新组建为省司法厅管理的省政府副厅级部门管理机构，省财政一级预算拨款单位。根据《云南省戒毒管理局职能配置内设机构和人员编制规定》主要履行以下职责：

具体职责内容属涉密范围，不公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置十二个内设机构，包括：办公室、所政管理处、指挥中心、教育矫治处、医疗生活卫生处、习艺劳动处、规划基建处、科技信息处、装备保障处、财务处、审计处和政治部。

所属单位九个，分别是：

1.云南省戒毒管理局（机关）

2.云南省第一强制隔离戒毒所

3.云南省第二强制隔离戒毒所

4.云南省第三强制隔离戒毒所

5.云南省第四强制隔离戒毒所

6.云南省第五强制隔离戒毒所

7.云南省第六强制隔离戒毒所

8.云南省第七强制隔离戒毒所

9.云南省女子强制隔离戒毒所

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的二十大精神，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹好发展和安全总要求，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，持续深化“七抓一考核”，持续推进戒毒工作治理体系和治理能力现代化，为实施好“十四五”规划，创造安全稳定的社会环境。

1.突出政治建设，进一步深化管党治警。深入开展大学习、大培训、大讨论，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神。常态化开展党史学习教育，全面抓好典型案件警示教育，持续深化以案促改以案促建以案促治，坚决肃清流毒影响。认真落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作的领导权、主动权。认真贯彻新时代党的建设总要求，分级分类压实第一责任、主体责任、监督责任、一岗双责，组织开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，持续整治软弱涣散基层党组织，促进基层党建提质增效升级。深入开展“清廉云南”“模范机关”创建等活动，坚持党风党纪一起抓、正风肃纪一体抓，持续净化良好政治生态。坚持以严的基调正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定精神，持之以恒纠治“四风”，坚定不移推进全面从严管党治警；

2.坚持统筹发展和安全，从根本上做好安全稳定各项工作。树牢底线思维，全力维护国家政治安全；抓好强制隔离戒毒工作，推广应用优势戒治项目，努力创新社会化延伸工作模式，全方位发挥戒毒职能作用。加强医疗生活卫生工作，巩固和提升达标建设成果，持续提升疾病综合防治能力。全力推进“智慧戒毒”建设；

3.持续深化“七抓一考核”，推动全省戒毒工作跨越发展。

⑴抓常态化收治转戒工作能力。抓好常态化疾病监测预防能力；做好应急物资储备管理工作；抓实联防联动和应急处置；

⑵抓戒毒模式提档升级。强化统一戒毒模式的规范化、科学化建设，推动统一戒毒模式向高度科学化、精细化方向发展，实现戒毒模式和规范化建设及场所各项工作的有机整合；

⑶抓规范健全完善。构建系统完备、科学规范、运行高效的制度体系；筑牢规范执法基础；促进规范建设提升；推进指挥中心规范化建设；

⑷抓基础巩固强化。抓好“十四五”时期戒毒工作；夯实教育矫治工作基础；筑牢疾病防治工作基础；规范和加强财务管理；提升项目绩效管理水平；加强招标采购规范化管理；积极探索推进后勤服务社会化；进一步加强公务用车管理；

⑸抓智慧戒毒融合共享。持续加强智慧戒毒顶层设计；持续推进云南戒毒系统智慧戒毒所建设项目；促进智慧戒毒建设和场所安全管理融合发展；推进智慧戒毒特色应用实体化运行和实战化运作；提升智慧戒毒综合保障能力和整体建设水平；

⑹抓能力素质全面提升。加大警察职工教育培训力度；强化实战练兵和实践锻炼；推进专业戒治人才队伍建设；

⑺抓综合考核能效倍增。充分发挥考核评价激励干部担当作为的“风向标”作用，提升考评的科学性与精准度，加强考核结果反馈，引导警察职工发扬成绩、改进不足，更好忠于职守、担当奉献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位9个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

干警编制涉密，不公开。

离退休人员 856人，其中： 离休 10人，退休 846人。

车辆编制163辆，实有车辆154辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入812,387,762.31元，其中：一般公共预算786,088,406.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入26,266,356.00元，非同级财政拨款收入33,000.00元。

部门财务总收入与上年对比增加90,583,862.31元，增幅为12.55%，主要原因分析：一是新增其他收入；二是因人员增加，对应社会保障和就业支出及一般公共预算财政拨款卫生健康类相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 786,088,406.31元，其中:本年收入779,575,634.42元，上年结转收入6,512,771.89元。本年收入中，一般公共预算财政拨款779,575,634.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

部门财政拨款收入与上年对比增加64,284,506.31元，增幅为8.91%，主要原因分析：一是因人员增加，对应社会保障和就业支出及一般公共预算财政拨款卫生健康类相应增加；二是新增党总支、党支部工作经费及在职优秀公务员奖励经费，对应科目增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 812,387,762.31元。财政拨款安排支出 786,088,406.31元，其中：基本支出752,417,606.04元，与上年对比增加69,151,506.04元，增幅为10.12%，主要原因分析：因人员增加，对应一般公共预算财政拨款中社会保障和就业支出和一般公共预算财政拨款卫生健康类相应增加；项目支出33,670,800.27元，与上年对比增加3,008,400.27元，增幅为9.81%，主要原因分析：2022年新招录干警若干人，同时2023年度原有干警置（换）装为大换装年度，2023年度干警置装费有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-强制隔离戒毒619,157,554.67元，主要用于司法行政戒毒单位的基本支出。（具体“项”级属涉密范围，不公开，仅公开至“类、款”级。）

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休500,040.00元，主要用于单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出58,757,239.60元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6,454,105.40元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务197,353.78元，主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗31,235,904.74元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16,373,350.10元，主要用于公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,326,825.00元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金52,086,033.02元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目99个，政府采购预算总额42,474,318.00元，其中：政府采购货物预算39,115,718.00元、政府采购服务预算3,358,600.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省戒毒管理局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,557,737.34元，较上年减少1,066,162.66元，下降18.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省戒毒管理局部门2023年因公出国（境）费预算为97,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。

与上年持平,无增减变化，主要原因是：严格落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定。

（二）公务接待费

云南省戒毒管理局部门2023年公务接待费预算为556,600.00元，较上年减少924,300.00元，下降62.41%，全省戒毒系统9个行政单位在预算执行中，严格执行中央八项规定精神和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，公务接待费将在预算范围内进一步大幅压减，预计接待110批次，预计接待1200人次。

增减变化原因：严格落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，对公务接待实行严格的审批程序，并严格按预算执行；省直戒毒系统提高政治站位，进一步压减国内公务接待批次，减少接待人次。因此公务接待人次减少，公务接待费支出大幅减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省戒毒管理局部门2023年公务用车购置及运行维护费为3,904,137.34元，较上年减少141,862.66元，下降3.51%。其中：公务用车购置费840,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%,与上年持平,无增减变化；公务用车运行维护费3,064,137.34元，较上年减少141,862.66元，下降4.42%。共计购置更新公务用车8辆，年末公务用车保有量为154辆。

增减变化原因：严格落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，对公务用车实行严格的使用审批程序，并严格按预算执行。因此公务用车使用次数减少，公务用车运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：

1.保障省直戒毒系统人员经费及机构正常运转（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

2.坚守安全底线，全面加强戒毒工作，提升戒治质量，全力确保实现“六无”目标（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

3.坚持依法戒毒，严格规范公正文明执法，提升戒毒执法公信力（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

4.坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省戒毒管理局部门2023年机关运行经费安排69,137,700.93元，与上年对比增加4,318,800.93元，增幅为6.66%，主要原因分析：云南省戒毒管理局下属各强制隔离戒毒所在职人员实有人数增加。

云南省戒毒管理局部门各下属单位2023年机关运行经费明细情况如下：

1.云南省第一强制隔离戒毒所：9,979,978.96元；

2.云南省第二强制隔离戒毒所：9,392,854.08元；

3.云南省第三强制隔离戒毒所：11,882,080.80元；

4.云南省第四强制隔离戒毒所：4,407,609.60元；

5.云南省第五强制隔离戒毒所：9,575,763.00元；

6.云南省第六强制隔离戒毒所：10,451,556.24元；

7.云南省第七强制隔离戒毒所：2,291,471.28元；

8.云南省女子强制隔离戒毒所：6,136,404.12元；

9.云南省戒毒管理局(机关) ：5,019,982.85元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省戒毒管理局部门资产总额1,834,638,805.8元，其中，流动资产82,574,888.04元，固定资产1,172,155,277.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程462,207,847.69元，无形资产105,195,385.14元，其他资产12,505,407.01元。与上年相比，本年资产总额减少34,389,720.79元，其中固定资产增加106,697,504.48元。处置房屋建筑物9,493.56平方米，账面原值5,703,563.64元；处置车辆8辆，账面原值1,258,640.30元；报废报损资产360项，账面原值2,357,662.12元，实现资产处置收入10,430.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省戒毒管理局2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

附件：云南省戒毒管理局2023年预算公开目录