附件1
云南省第二强制隔离戒毒所2023年预算公开目录
第一部分 云南省第二强制隔离戒毒所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省第二强制隔离戒毒所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省第二强制隔离戒毒所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省第二强制隔离戒毒所，成立于1951年8月，是经省委政法委批准设立的司法行政单位，隶属于云南省戒毒管理局，依法承担对强制隔离戒毒人员日常管理教育工作。
具体职责内容属涉密范围，不公开。
（二）机构设置情况
具体机构设置情况属涉密范围，不公开。
（三）重点工作概述
1.根据强制隔离戒毒工作发展目标，编制中长期规划和年度计划并组织实施。
2.依法组织实施强制隔离戒毒人员日常管理教育工作。
3.负责对公安机关委托的被决定行政拘留、刑事拘留人员中的吸毒人员进行生理脱毒治疗。
4.负责领导班子建设、警察职工队伍建设以及组织、宣传、人事警务、教育培训和工青妇等工作；按照干部管理权限任免干部；负责社会保障和在职职工的劳动监察、劳动仲裁及离退休人员服务管理。
5.负责纪律检查、行政监察和党风廉政建设工作。
6.负责信息化建设。
7.协调与检察机关、公安机关和其他有关部门的关系。
8.完成上级交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
干警编制涉密，不公开。
离退休人员192人，其中：离休5人，退休187人。
车辆编制24辆，实有车辆24辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入114,997,214.25元，其中：一般公共预算112,206,214.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,791,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
部门财务总收入与上年对比增加13,641,214.25元，增幅为13.46%，主要原因分析：一是新增其他收入；二是因职务职级晋升对应社会保障和就业支出及卫生健康支出相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入112,206,214.25元，其中:本年收入111,743,732.96元，上年结转收入462,481.29元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111,743,732.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
部门财政拨款收入与上年对比增加10,850,214.25元，增幅为10.71%，主要原因分析：因职务职级晋升对应社会保障和就业支出及卫生健康支出相应增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出114,997,214.25元。财政拨款安排支出112,206,214.25元，其中：基本支出110,975,214.25元，与上年对比增加11,326,814.25元，增幅为11.37%，主要原因分析：因职务职级晋升对应社会保障和就业支出及卫生健康支出相应增加；项目支出1,231,000.00元，与上年对比减少476,600.00元，降幅27.91%，主要原因分析：坚决贯彻落实《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于进一步加强厉行节约反对浪费的通知》要求，严格执行《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》规定，进一步梳理部门项目支出，优化项目配置，致使项目减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
公共安全支出-强制隔离戒毒86,356,116.95元，主要用于司法行政戒毒单位的基本支出。(具体“项”级属涉密范围，不宜公开，仅公开至“类、款”级。)
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休122,580.00元，主要用于财政保障离退休人员的公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,524,977.44元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,393,112.10元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5,066,088.25元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,814,032.51元，主要用于公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出229,307.00元，主要用于公务员大病补充医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,700,000.00元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额3,520,210.00元，其中：政府采购货物预算3,420,210.00元、政府采购服务预算100,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省第二强制隔离戒毒所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计651,000.00元，较上年减少490,000.00元，下降42.94%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省第二强制隔离戒毒所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无增减变化，主要原因是：严格落实中央八项规定精神和实施细则，以及《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于进一步加强厉行节约反对浪费的通知》要求，严格规范因公出国（境）管理，无因公出国（境）预算支出。
（二）公务接待费
云南省第二强制隔离戒毒所部门2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少490,000.00元，下降98.00%，预计国内公务接待批次为30次，共计接待100人次。
增减变化原因：一是坚决贯彻落实《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于进一步加强厉行节约反对浪费的通知》要求，对公务接待实行严格的审批程序，并严格按预算执行；二是严格执行《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》精神，深化“三公”经费零基预算管理，按“先有预算，后有支出”的原则，科学合理确定预算总量；三是动态跟踪经费支出，实行限额控制管理，确保不超预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省第二强制隔离戒毒所部门2023年公务用车购置及运行维护费为641,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费105,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费536,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，与上年持平，无增减变化。共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为24辆。
增减变化原因：根据执法执勤工作的需要，2023年内需购置更新执法执勤公务用车1辆，严格执行《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》精神，着力抓好车辆的资产管理、安全管理和检修维护，严格公务用车使用审批，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目涉密，不公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财务总收入：财务总收入是指在一定时期部门所得到的全部收入的总和，包括来自财政部门和非财政部门以及其他渠道得到的全部收入，包含财政一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收益收入、财政专户管理的收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、非同级财政拨款、其他收入等。
2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省第二强制隔离戒毒所部门2023年机关运行经费安排9,392,854.08元，与上年对比增加547,054.08元，增幅为6.18%，主要原因分析：因职务职级晋升对应机关运行经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省第二强制隔离戒毒所部门资产总额379,875,312.80元，其中，流动资产8,361,687.53元，固定资产111,039,026.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程254,381,915.50元，无形资产5,516,318.51元，其他资产576,365.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,840,815.02元，其中固定资产增加34,681,928.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值160,477.00元，实现资产处置收入1,000.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
资产总额增减变化情况：本年资产总额减少2,840,815.02元，其中：非流动资产增加19, 586.29元（固定资产增加34,681,928.29元，在建工程减少36,452,316.14元，无形资产增加1,820,659.14元，政府储备物资减少30,685.00元）；流动资产减少2,860,401.31元。
（四）其他需要说明的情况
云南省第二强制隔离戒毒所2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。
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