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云南省第五强制隔离戒毒所2023年预算公开目录

第一部分 云南省第五强制隔离戒毒所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第五强制隔离戒毒所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第五强制隔离戒毒所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第五强制隔离戒毒所，成立于2005年11月，是经省机构编制委员会批准设立的司法行政单位，隶属于云南省戒毒管理局。主要履行以下职责：

具体职责内容属涉密范围，不公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置34个内设机构，包括：具体机构设置内容涉密，不公开。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.学习宣传贯彻党的二十大精神，把思想动力转化为干事创业的精神动力，警察队伍切实做到政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬。

2.强化政治引领，强化责任担当，抓实制度落实，牢牢把握安全稳定主动权，确保场所持续安全稳定，安全稳定工作实现“六无”目标。

3.以全面提升教育戒治质量为目标，继续推行全国统一的司法行政戒毒工作基本模式，不断开创教育矫治工作新局面。

4.医疗基础不断夯实，医疗卫生保障到位，生活卫生工作突出“精、细、实”的规范化管理。

5.深化拓展“基层基础建设年”活动，筑牢政治忠诚强化基础工作管理。抓好场所规划建设、基础设施维护保养，要突出“统筹协调、个别攻坚与整体推进”，抓好生产安全要突出“规范化、标准化建设”。

6.围绕“打造全国司法行政戒毒排头兵”总目标，全面推进 “六型六化双一流”戒毒所建设，打造一流的警察队伍。

7.建立健全学习培训机制，强化业务技能培训，提高综合素质和执法能力。

  二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

干警编制涉密，不公开。

离退休人员 31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制18辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入112,458,529.01元，其中：一般公共预算110,287,973.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,140,556.00元，非同级财政拨款收入30,000.00元。

部门财务总收入与上年对比增加10,816,329.01元，增长10.64％，主要原因分析：一是在职人数增加，一般公共预算社会保障和就业支出及卫生健康支出增加；二是其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入110,287,973.01元，其中:本年收入110,092,643.68元，上年结转收入195,329.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110,092,643.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

部门财政拨收入与上年对比增加8,645,773.01元，增长8.51％，主要原因分析：在职人数增加，一般公共预算社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出112,458,529.01元。财政拨款安排支出110,287,973.01元，其中：基本支出110,105,844.68元，与上年对比增加9,233,344.68元，增长9.15%，主要原因分析：一是在职人数增加，一般公共预算社会保障和就业支出及卫生健康支出增加；二是增加其他收入；项目支出182,128.33元，与上年对比减少587,571.67元，下降76.34%，主要原因分析：一是坚决贯彻落实中央和省委省政府关于过“紧日子”的要求，进一步提高资金使用效益，压减项目支出；二是上年结转数项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-强制隔离戒毒86,420,230.36元，主要用于司法行政戒毒单位的基本支出。（具体“项”级属涉密范围，不公开，仅公开至“类、款”级。）

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16,740.00元，主要用于单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,809,060.96元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出112,897.57元，主要用于单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,727,176.31元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,319,003.81元，主要用于公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出169,663.00元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,713,201.00元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额2,126,100.00元，其中：政府采购货物预算2,049,100.00元、政府采购服务预算77,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第五强制隔离戒毒所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计395,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降9.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第五强制隔离戒毒所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化，与上年持平。

（二）公务接待费

云南省第五强制隔离戒毒所部门2023年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待410人次。

增减变化原因：严格落实中央八项规定和《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对公务接待实行严格的审批程序，提倡厉行节约，严格落实接待管理办法，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第五强制隔离戒毒所部门2023年公务用车购置及运行维护费为355,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费105,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费250,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为17辆。

较上年无增减变化，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

   项目涉密，不公开。

云南省第五强制隔离戒毒所制定整体支出、项目支出绩效评价指标，完成预算绩效考核，从基础工作、评估管理、目标及运行监控管理、评价管理、信息公开及其他等方面进行考核，提高认识，高度重视2023年预算绩效考核工作。预算绩效考核工作是财政体制改革的重要内容，是对花钱必问效、无效必追责的有效手段。必须高度重视预算绩效考核的重要性，确实将预算绩效考核工作落到实处。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   ２.六型六化双一流：政治型、学习型、服务型、创新型、实干型、清廉型，推进戒毒工作科学化、法治化、规范化、信息化、专业化、社会化，打造一流警察队伍、创造一流工作业绩。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第五强制隔离戒毒所部门2023年机关运行经费安排9,575,763.00元，与上年对比增加610,863.00元，增长6.81%，主要原因分析：在职人数增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省第五强制隔离戒毒所部门资产总额140,792,623.14元，其中，流动资产7,834,337.01元，固定资产126,205,519.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程55,900.00元，无形资产6,164,403.37元，其他资产532,463.50元。与上年相比，本年资产总额减少27,676,545.36元，其中固定资产减少19,375,318.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产91,573.12平方米，资产出租收入686,795.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

   云南省第五强制隔离戒毒所2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。

附件：云南省第五强制隔离戒毒所2023年部门预算表