附件1
云南省第六强制隔离戒毒所2023年预算公开目录
第一部分云南省第六强制隔离戒毒所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省第六强制隔离戒毒所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省第六强制隔离戒毒所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省第六强制隔离戒毒所前身为德宏州劳动教养管理所，成立于1991年11月，于2011年经省机构编制委员会批准，上划成立为云南省第六强制隔离戒毒所，隶属于云南省戒毒管理局，省财政二级预算拨款单位。根据《云南省戒毒管理局职能配置内设机构和人员编制规定》主要履行以下职责：
具体职责内容属涉密范围，不公开。
（二）机构设置情况
云南省第六强制隔离戒毒所下设两个分所，39个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓安全
强化安全监管，确保场所安全和队伍安全。
2.抓基础
一是机关专业化：业务熟悉、社会认可、论文发表、建言献策，成为系统内专家；
二是大队规范化：人要精神、物要整洁、做有流程。解决大队领导能力不足、中队管理薄弱、内勤经验不够的问题。
3.抓创建
创建智慧场所、全国统一戒毒模式、文明单位、民族团结示范单位。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
干警编制涉密，不公开。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制26辆，实有车辆25辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入116,446,588.19元，其中：一般公共预算110,379,588.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,064,000.00元，非同级财政拨款收入3,000.00元。
部门财务总收入与上年对比减少7,638,111.81元，降幅6.16%，主要原因分析：一是人数减少，部门财务总收入减少；二是项目数减少，对应项目支出预算收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入110,379,588.19元，其中:本年收入108,569,197.58元，上年结转收入1,810,390.61元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108,569,197.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
部门财政拨款收入与上年对比减少13,705,111.81元，降幅11.04%，主要原因分析：一是人数减少，财政拨款收入减少；二是项目数减少，对应项目支出预算收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出116,446,588.19元。财政拨款安排支出110,379,588.19元，其中：基本支出110,151,933.36元，与上年对比增加5,812,833.36元，增幅5.57%，主要原因分析：单位自有资金安排的其他支出增加；项目支出227,654.83元，与上年对比减少19,517,945.17元，降幅98.85%，主要原因分析：项目数减少，对应项目支出预算支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
公共安全支出-强制隔离戒毒88,265,144.67元，主要用于司法行政戒毒单位的支出 (具体“项”级属涉密范围，不公开，因此仅公开至“类、款”级。) 。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休14,580.00元，主要用于单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,344,793.20元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出471,073.82元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,740,334.03元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助900,412.47元，主要用于公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出143,250.00元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,500,000.00元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一） 与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2,742,580.00元，其中：政府采购货物预算2,742,580.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省第六强制隔离戒毒所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计454,800.00元，较上年减少130,200.00元，下降22.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省第六强制隔离戒毒所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平,无增减变化，主要原因是：严格落实中央八项规定精神和《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》规定。
（二）公务接待费
云南省第六强制隔离戒毒所部门2023年公务接待费预算为4,800.00元，较上年减少130,200.00元，下降96.44%，在预算执行中，严格执行中央八项规定精神和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，在预算范围内进一步压减公务接待费，预计接待批次为24次，预计接待120人次。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神、《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》和《十条禁令》等规定，对公务接待实行严格的审批程序，并严格按预算执行，进一步压减国内公务接待批次，减少接待人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省第六强制隔离戒毒所部门2023年公务用车购置及运行维护费为450,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费105,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费345,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为25辆。
与上年持平,无增减变化，主要原因是：严格落实中央八项规定精神、《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》和《十条禁令》等规定，对公务用车实行严格的使用审批程序，并严格按预算执行。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：
1.保障单位人员经费及机构正常运转（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
2.坚守安全底线，全面加强戒毒工作，提升戒治质量，全力确保实现“六无”目标（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
3.坚持依法戒毒，严格规范公正文明执法，提升戒毒执法公信力（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
4.坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.全国统一戒毒模式：以分期分区为基础、以专业中心为支撑、以科学戒治为核心、以衔接帮扶为延伸的全国统一的司法行政戒毒工作基本模式。
2.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省第六强制隔离戒毒所部门2023年机关运行经费安排10,451,556.24元，与上年对比增加446,956.24元，增幅4.47%，主要原因分析：在职人员实有人数较上年增加，机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省第六强制隔离戒毒所部门资产总额514,195,328.27元，其中，流动资产25,809,856.73元，固定资产254,031,452.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程188,616,904.53元，无形资产44,468,952.76元，其他资产1,268,161.75元。与上年相比，本年资产总额增加28,525,012.37元，其中固定资产增加132,573,711.41元。处置房屋建筑物380.63平方米，账面原值606,502.73元；处置车辆1辆，账面原值163,595.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2,530.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
云南省第六强制隔离戒毒所2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》《政府购买服务预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。
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