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云南省第七强制隔离戒毒所部门2023年预算公开目录

第一部分 云南省第七强制隔离戒毒所部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第七强制隔离戒毒所部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第七强制隔离戒毒所部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第七强制隔离戒毒所成立于2018年8月，隶属于云南省戒毒管理局，机构规格为正处级，省财政二级预算拨款单位。根据《中共云南省委机构编制办公室关于调整省第七强制隔离戒毒所内设机构和领导职数的批复》主要履行以下职责：

具体职责内容属涉密范围，不公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置十一个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.守初心、强党性、铸警魂。认真学习贯彻党章和党的二十大精神以及习近平总书记对政法工作的重要指示，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，聚焦“国之大者”，牢记“三个务必”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终听从党中央指挥，维护党中央权威。

2.强根基、重创新、谋发展。牢牢把握强制隔离戒毒主责主业，充分挖掘所内各类专业人才，配齐配强专业人员，教育戒治全面实现实体化运行和区段流转。落实课堂化教育和针对性教育，场所教育戒治科学化、专业化、规范化水平得到显著提升。

3.担职责、防风险、护稳定。全所上下踔厉奋发、勇毅前行，知责于心、担责于身、履责于行，以严之又严、细之又细、实之又实的工作作风，把确保场所绝对安全稳定作为各项工作的底线、红线、生命线，抢抓机遇补短板、防范风险锻长板、打牢基础筑底板，牢牢守住场所安全稳定底线。

4.夯基础、破难题、固根本。坚持在统一戒毒模式实体化、一体化、整体化运行上着力用劲，在教育矫治深化、戒毒医疗提升、康复训练巩固、理论研究创新等领域出实招、下实功、见实效，扎实开展后续照管工作，不断提升戒断率，降低复吸率。

5.抓统筹、齐推进、强落实。全面开展“对标先进、争创一流”主题实践活动、作风革命效能建设等专项行动，定期分析、研判场所安全形势，查找隐患漏洞、制定有效措施、全面整改落实，全所警察忠诚履职、苦干实干，确保工作全面推进、有效落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

干警编制涉密，不公开。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入26,500,971.46元，其中：一般公共预算25,194,971.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,306,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

部门财务总收入与上年对比增加4,325,171.16元，增幅为19.50%。主要原因分析：一是新增其他收入；二是因工资结构调整变化，绩效考核奖励纳入养老保险、住房公积金等缴存基数，对应社会保障和就业支出、住房保障支出等财务收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入25,194,971.46元，其中:本年收入25,194,971.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,194,971.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

部门财政拨款收入与上年对比增加3,019,171.46元，增幅为13.61%。主要原因分析：因工资结构调整变化，绩效考核奖励纳入养老保险、住房公积金等缴存基数，对应社会保障和就业支出、住房保障支出等一般公共预算财政拨款相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出26,500,971.46元。财政拨款安排支出25,194,971.46元，其中：基本支出25,194,971.46元，与上年对比增加3,139,871.46元，增幅为14.24%。主要原因分析：因人员增加及养老保险、住房公积金等缴存基数增加，对应一般公共财政拨款中公共安全支出、社会和保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；项目支出0.00元，与上年对比减少95,400元，减幅为100%。主要原因分析:项目整合减少，对应项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

公共安全支出-强制隔离戒毒20,109,570.12元，主要用于强制隔离戒毒所人员经费、公用经费等基本支出。（具体“项”级属涉密范围，不公开，仅公开至“类、款”级。）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,080.00元，主要用于单位开支的退休人员经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,938,932.48元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,024,229.66元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助481,665.20元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出39,494.00元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,600,000.00元，主要用于住房公积金单位部分支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额1,101,150.00元，其中：政府采购货物预算1,101,150.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第七强制隔离戒毒所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计251,800.00元，较上年减少14,400.00元，下降5.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第七强制隔离戒毒所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，与上年持平。

（二）公务接待费

云南省第七强制隔离戒毒所部门2023年公务接待费预算为4,800.00元，较上年减少14,400.00元，下降75.00%。云南省第七强制隔离戒毒所公务接待支出切实从提高政治站位，强化监督执纪入手，严格执行中央八项规定精神和“勤俭节约过‘紧日子’”的要求，大幅压减公务接待费，预计接待10批次，预计接待80人次。

增减变化原因：一是加强党风廉政建设，严格贯彻落实中央八项规定精神及《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》和《十条禁令》等规定，增强厉行节约、反对铺张浪费意识；二是强化制度措施落实，严格执行公务接待审批程序，强化公务接待管理制度落实，不符合接待标准的一律不予以接待，严格控制陪餐人数、接待标准，减少公务接待支出；三是预算从严控制，公务接待预算只减不增，预算执行实行动态跟踪，压减公务接待支出。因此公务接待人次减少，公务接待费支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第七强制隔离戒毒所部门2023年公务用车购置及运行维护费为247,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费105,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费142,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计更新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：无增减变化，与上年持平。一是因工作开展需要，2023年度申请更新购置执法执勤车1辆；二是严格执行公务用车审批程序，禁止公车私用、私车公养以及超审批范围使用；三是严格落实公务用车定点加油及定点维护，加强驾驶人员安全意识教育，提高公车使用效率，降低公务用车运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目属涉密范围，不公开。

云南省第七强制隔离戒毒所重点项目预算绩效目标结合自身实际，制定整体支出、项目支出绩效评价指标。预算绩效考核从基础工作、评估管理、目标及运行监控管理、评价管理、信息公开及其他等方面入手，严肃预算绩效考核。充分认识预算绩效考核工作是财政体制改革的重要内容，是对花钱必问效、无效必追责的有效手段。项目严格执行申报、审批、实施等程序，及时跟踪项目实施情况，全程加强绩效管理，不断提高财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三个务必”：中国共产党第二十次全国代表大会报告中提出，全党同志务必不忘初心、牢记使命，务必谦虚谨慎、艰苦奋斗，务必敢于斗争、善于斗争。

2.一般公共预算：指将以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第七强制隔离戒毒所部门2023年机关运行经费安排2,291,471.28元，与上年对比增加214,571.28元，增幅为10.33%。主要原因分析为：因人员增加，对应机关运行经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省第七强制隔离戒毒所部门资产总额22,895,380.41元，其中，流动资产2,512,860.86元，固定资产9,819,376.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产427,920.95元，其他资产10,135,221.76元。与上年相比，本年资产总额减少5,357,359.39元，其中固定资产减少1,028,663.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值87,815.00元；报废报损资产1项，账面原值87,815.00元，实现资产处置收入1,800.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

云南省第七强制隔离戒毒所2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《部门中期规划预算表》无数据，公开空表。

附件：云南省第七强制隔离戒毒所2023年部门预算表