云南省女子强制隔离戒毒所2023年预算公开目录
第一部分 云南省女子强制隔离戒毒所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省女子强制隔离戒毒所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省女子强制隔离戒毒所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省女子强制隔离戒毒所是云南省唯一专门收治女性强制隔离戒毒人员的场所，具体担负全省女性强制隔离戒毒人员收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等任务，为推进禁毒人民战争、维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业积极发挥职能作用。根据《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》的规定，坚持“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助”的原则，建立有区域分设、专业戒治、医教并重、有效衔接的工作体系。
云南省女子强制隔离戒毒所为云南省戒毒管理局所属二级预算单位。具体职责内容属涉密范围，不公开。
（二）机构设置情况
我部门共设置30个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，省女所将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实上级党委决策部署，坚持党对戒毒工作绝对领导，牢记“国之大者”，弘扬伟大建党精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕厅局党委年度工作部署，以作风革命、效能革命为抓手，以全面打造“戒毒工作排头兵”为目标，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，奋力推动戒毒工作高质量发展。
1.持续加强党的建设，提升党建工作质效。坚持党建和业务同部署、同落实、同考核，推动深度融合。持续推进“对标先进、争创一流”主题实践活动，巩固党支部规范化达标创建成果，紧紧围绕“五个基本”要求，进一步激发基层党组织的政治功能和组织力，持续推进警察队伍建设及思想政治和专业人才培养等工作。
2.持续强化理论武装，助推工作创新发展。持续抓好党的二十大精神学习贯彻，把学习宣传贯彻党的二十大精神与全力推动场所各项工作高质量发展紧密结合起来，聚焦戒毒工作主责主业，担负全省女性强制隔离戒毒人员的强戒执行工作，严格场所执法管理，全面提升工作质量。
3.持续夯实安全基础，筑牢场所安全屏障。落实平安中国、平安云南建设目标任务，持续推进“两个革命”，提升戒毒工作质效，将作风革命、效能革命贯穿工作，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，确保场所持续安全稳定，维护社会治安稳定，不断开创工作新局面。
4.聚焦主责主业，提升戒治水平。积极发挥我所全国统一司法行政戒毒工作基本模式“示范所”作用，加大双新技术的研发、推广和应用，围绕教育矫治、医疗康复、生活卫生、技能培训等工作，通过理论创新与实践运用相结合，科学化实施运动康复训练，专业化开展心理矫治，通过心理危机干预、心理疏导，帮助戒毒人员有效修复亲情关系，常态化推进后续照管衔接帮扶，积极发挥职能和专业优势，不断丰富社会化延伸工作内涵。在“智慧戒毒”建设上，协同推进智慧戒毒与业务工作的深度融合,不断发挥智慧戒毒工作效能。不断优化技能培训，充分调动戒毒人员积极性，帮助戒毒人员掌握适应社会需求谋生技能，增强回归社会的信心和决心。提升医疗生活卫生，通过医联体建设及应急体系建设，形成有效的联防联控机制，确保应急处置能力。
5.加强精神文明建设，推进“文明单位”创建。坚持以创建全国文明单位为目标，秉持以创建促发展的理念，坚持创新载体、丰富内容、常态创建，坚持禁毒宣传“五进”，开展禁吸和戒毒宣传，结合职责履行社会责任，，推动精神文明建设与戒毒工作协调发展，奋力谱写中国式现代化的云南篇章。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
干警编制涉密，不公开。
离退休人员32人，其中：离休 0人，退休 32人。
车辆编制16辆，实有车辆16辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入69,710,516.08元，其中：一般公共预算68,704,516.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,006,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
部门财务总收入与上年对比增加7,562,416.08元，增幅为12.17%，主要原因分析：一是其他收入增加，单位资金增加；二是统发工资结构调整，部门财务总收入、一般公共预算财政拨款中强制隔离戒毒支出、社会保障和就业支出及一般公共预算财政拨款卫生健康类增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入68,704,516.08元，其中:本年收入67,877,358.01元，上年结转收入827,158.07元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67,877,358.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
部门财政拨款收入与上年对比增加6,556,416.08元，增幅为10.55%，主要原因分析：因统发工资结构调整，部门财务总收入、一般公共预算财政拨款中强制隔离戒毒支出、社会保障和就业支出及一般公共预算财政拨款卫生健康类增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出69,710,516.08元。财政拨款安排支出68,704,516.08元，其中：基本支出68,259,475.38元，与上年对比增加7,134,675.38元，增幅11.67%，主要原因分析：因统发工资结构调整，社会保障和就业支出和一般公共预算财政拨款卫生健康类增加；项目支出445,040.70元，与上年对比增加57,340.7元，增幅14.79%，主要原因分析：上年结转项目支出增加，项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-强制隔离戒毒53,848,979.55元，主要用于司法行政戒毒单位的基本支出(具体“项”级属涉密范围，不公开，仅公开至“类、款”级)。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17,280.00元，主要用于单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,288,116.00元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出452,416.18元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,803,888.33元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,416,671.02元，主要用于公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出109,616.00元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,767,549.00元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2,173,500.00元，其中：政府采购货物预算2,113,500.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省女子强制隔离戒毒所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计333,100.00元，较上年减少35,200.00元，下降9.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省女子强制隔离戒毒所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年持平，严格落实中央八项规定精神。
（二）公务接待费
云南省女子强制隔离戒毒所部门2023年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少35,200.00元，下降46.81%，国内公务接待批次为6次，共计接待70人次。
增减变化原因：严格落实中央八项规定精神和遵守《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，对公务接待实行严格的审批程序，并严格按预算执行；提高政治站位，进一步压减国内公务接待批次，减少接待人次。公务接待人次减少，公务接待费支出减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省女子强制隔离戒毒所部门2023年公务用车购置及运行维护费为293,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费105,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费188,100.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置更新公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。
增减变化原因：与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：
1.保障人员经费及机构正常运转（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
2.持续夯实安全基础，筑牢场所安全屏障，确保场所持续安全稳定（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
3.严格规范公正文明执法，提升戒毒执法水平（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
4.加强基础设施和科技信息化建设（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.全国统一的司法行政戒毒工作基本模式：建立以分区分期为基础、以专业中心为支撑、以科学戒治为核心、以衔接帮扶为延伸的统一模式。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省女子强制隔离戒毒所部门2023年机关运行经费安排6,136,404.12元，与上年对比增加694,304.12元，增幅为12.76%，主要原因分析：工会经费和福利费按照应发工资全口径测算，机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省女子强制隔离戒毒所部门资产总额241,380,722.56元，其中，流动资产4,987,419.64元，固定资产227,176,750.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,272,000.00元，无形资产4,944,552.47元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,709,746.98元，其中固定资产减少7,086,091.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值197,800元；报废报损资产61项，账面原值231,812.5元，实现资产处置收入3,600元；资产使用收入113,607.5元，其中出租资产15,147.74平方米，资产出租收入113,607.5元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
云南省女子强制隔离戒毒所2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》《政府购买服务预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。
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