目录

第一部分  云南省戒毒管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省戒毒管理局概况

 一、主要职能

（一）主要职能

云南省戒毒管理局成立于1991年，前身为云南省劳动教养管理局，于2018年机构改革后重新组建，属省司法厅管理的副厅级省政府部门管理机构，为省财政一级预算拨款单位。云南省戒毒管理局具体担负全省强制隔离戒毒人员收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等任务，对推进禁毒人民战争、维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业发挥重要职能作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是意义非凡的一年，党的二十大胜利召开，习近平总书记的报告接续历史、映照现实、指引未来，吹响了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的时代号角。全省戒毒系统在局党委的坚强领导下，紧紧围绕“全面打造全国戒毒工作排头兵”这一目标，牢牢把握党的二十大安保维稳这一主线，全力防风险、战疫情、保安全、护稳定、促发展，交出了一份“难中有为、干中有成、稳中有进”的合格答卷。

1.凝心铸魂，牢牢把握政治引领“方向盘”。一年来，面对疫情防控严峻复杂，安全风险交织叠加的重大考验，全系统始终牢记戒毒机关的政治属性，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要任务，多形式、分层次、全覆盖开展理论学习，形成了领导带头示范学、支部集中深入学、党员跟进全面学、主题活动融合学的生动局面，让全体警察职工在学思悟践中坚定“主心骨”、把准“定盘星”，从党的科学理论中把握战略定力、汲取智慧力量，不断提高总结规律、把握大势、推动工作的能力水平。

2.担当尽责，坚决守住安全稳定“生命线”。在局党委的统一部署下，全系统构建完善戒治安全、防疫安全、生产安全、公共安全、队伍安全“五大安全格局”，以“赢百天决战、保百分安全”专项行动、“严执法强管理 清隐患 保安全”专项活动为抓手，有力维护了良好的戒治秩序；持续强化依法收治应收尽收，收治量仍居全国前列；严格落实疫情防控要求和各项安全制度措施，落细落实隐患排查闭环管理机制，深化巩固安全生产三年行动成果，连续4年实现“六无”目标，连续16年实现安全生产，取得历史最好成绩。

3.守正创新，牢固树立教育戒治“新标杆”。我们全力推动统一戒毒模式提档进位，年内1个优良所达到示范所建设标准，2个新建所达到达标所标准。1项课题成功入选部局优势戒治项目，7个软件获得国家版权局颁发的计算机著作权证书，189篇戒毒案例被12348中国法网采用，相较于前五年总和增长114%，排名大幅跃升至全国第5位，6篇案例被部局评为精选典型案例在全国戒毒系统推广。医疗戒治、智慧戒毒工作水平稳步提升，4个场所通过“智慧戒毒所”验收，18个场所完成医联体建设，15个场所完成生活卫生达标创建，我们以坚实步伐在高质量发展道路上迈进。

4.主动作为，全面掀起为民服务“新热潮”。始终将普法为民作为服务社会的重要举措，投入宣传警力1075人次，开展禁毒戒毒法治宣传“六进”活动254场次，覆盖10万余人民群众，进一步提高了云南戒毒公众影响力。印发了《关于常态化开展戒毒人员事实无人抚养未成年子女关爱工作的意见》，将符合条件的未成年子女纳入关爱范围，帮助帮扶对象及家庭解决生活、学习、就业等方面困难。探索建立戒毒人员出所“一站式”就业通道，多次组织就业指导宣讲和推荐会，为戒毒人员回归就业提供了有力支撑。充分发挥“云戒通”作用，累计开展远程探访14万余次，发送电子书信1.6万封，实现了让数据多跑腿，让群众少跑路。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、所政管理处、指挥中心、教育矫治处、医疗生活卫生处、习艺劳动处、规划基建处、科技信息处、装备保障处、财务处、审计处和政治部。所属单位20个(局机关1个，省属所8个，州市所11个)，分别是：

1.云南省戒毒管理局（本级）；

2.云南省第一强制隔离戒毒所；

3.云南省第二强制隔离戒毒所；

4.云南省第三强制隔离戒毒所；

5.云南省第四强制隔离戒毒所；

6.云南省第五强制隔离戒毒所；

7.云南省第六强制隔离戒毒所；

8.云南省女子强制隔离戒毒所；

9.云南省第七强制隔离戒毒所；

10.大理白族自治州强制隔离戒毒所；

11.昆明市强制隔离戒毒所；

12.保山市强制隔离戒毒所；

13.曲靖市强制隔离戒毒所；

14.昭通市强制隔离戒毒所；

15.红河州强制隔离戒毒所；

16.西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所；

17.普洱市强制隔离戒毒所；

18.临沧市强制隔离戒毒所；

19.怒江州强制隔离戒毒所；

20.文山壮族苗族自治州强制隔离戒毒所。

（二）决算单位构成

纳入云南省戒毒管理局2022年度部门决算编报的单位共9个（州市所部门决算编报归地方财政管理，公开在地方人民政府网站上）。其中：行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省戒毒管理局（本级）；

2.云南省第一强制隔离戒毒所；

3.云南省第二强制隔离戒毒所；

4.云南省第三强制隔离戒毒所；

5.云南省第四强制隔离戒毒所；

6.云南省第五强制隔离戒毒所；

7.云南省第六强制隔离戒毒所；

8.云南省女子强制隔离戒毒所；

9.云南省第七强制隔离戒毒所；

   （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

戒毒系统行政人员信息涉密,不予公开。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休9人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员837人（离休0人，退休837人）。

实有车辆编制163辆，在编实有车辆154辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

云南省戒毒管理局部门2022年度收入合计867,177,131.31元。其中：财政拨款收入863,225,405.73元，占总收入的99.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,951,725.58元，占总收入的0.46%。与上年相比，收入合计增加76,474,056.33元，增长9.67%。其中：财政拨款收入增加75,444,571.53元，增长9.58%；其他收入增加1,029,484.80元，增长35.23%。主要原因分析：一是有新进人员及职务晋升等增资导致人员经费增加，二是所政设施建设、信息化建设等项目财政拨款增加，三是下属单位其他收入增加。

二、  支出决算情况说明

云南省戒毒管理局部门2022年度支出合计896,712,400.68元。其中：基本支出733,960,855.15元，占总支出的81.85%；项目支出162,751,545.53元，占总支出的18.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少25,568,967.03元，下降2.77%。其中：基本支出增加58,771,897.57元，增长8.70%；项目支出减少84,340,864.60元，下降34.13%。主要原因分析：人员经费增长导致基本支出财政拨款增加，但增幅不大，而其它专项业务项目安排减少，导致项目支出下降幅度较大，从而导致财政拨款总支出下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省戒毒管理局机关、下属单位正常运转的日常支出733,960,855.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出656,510,789.24元，占基本支出的89.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77,450,065.91元，占基本支出的10.55％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省戒毒管理局机关、下属单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162,751,545.53元。其中：基本建设类项目支出77,865,451.96元。具体项目开支及开展工作情况：项目支出中所政设施建设占比最高，主要是本年有省二所、省四所、省六所、省女所改扩建项目支出以及按照年度工作计划支出的所政设施设备购置、信息化建设、传染病防治、疫情防控等其他项目。各项目的落实落地，极大改善了场所基础条件，保障了场所安全稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省戒毒管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出889,231,411.30元，占本年支出合计的99.17%。与上年相比减少10,476,027.90元，下降1.16%，主要原因分析：人员经费增长导致基本支出财政拨款增加，但增幅不大，而其它专项业务项目安排减少，导致项目支出下降幅度较大，从而导致财政拨款总支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出765,311,396.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.06%。主要用于强制隔离戒毒工作开展；

2.社会保障和就业（类）支出57,153,067.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于离休人员工资及缴纳机关事业单位社会保险；

3.卫生健康（类）支出14,851,411.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于各类传染病防治及医疗保障；

4.住房保障（类）支出51,915,535.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于支付职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,623,900.00元，支出决算为2,336,434.66元，完成年初预算的41.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算839,500.00元，占总支出决算的35.93%；公务用车运行维护费支出决算1,490,967.66元，占总支出决算的63.81%；公务接待费支出决算5,967.00元，占总支出决算的0.26%，具体是国内接待费支出决算5,967.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省戒毒管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,623,900元，支出决算为2,336,434.66元，完成年初预算的41.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为839,500.00元，完成年初预算的99.94%；公务用车运行维护费支出决算为1,490,967.66元，完成年初预算的46.51%；公务接待费支出决算为5,967.00元，完成年初预算的0.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年实际工作中，受疫情影响，没有安排因公出国（境）工作，各下属单位坚持厉行节约、坚决压减不必要的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少225,720.21元，下降8.81%。其中：因公出国（境）费支出决算不变,均为0.00元；公务用车购置费支出决算增加2,180.00元，增长0.26%；公务用车运行维护费支出决算减少231,717.21元，下降13.45%；公务接待费支出决算增加3,817.00元，增长177.53%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，贯彻落实《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》文件要求，厉行节约、压减不必要的支出，公务接待费虽增幅较大，但主要原因是2021年仅支出2,150元，对比基数小。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆8辆。本年因强制隔离戒毒所部分执法执勤车辆使用年限较长，机件严重老化，车况较差，存在一定安全隐患，按规定和程序对部分车辆进行报废后，根据《云南省党政机关公务用车管理实施办法》、《党政机关执法执勤用车管理办法》等文件规定，按照程序购置执法执勤用车8辆，省一所、省二所、省三所、省四所、省五所、省六所、省七所、省女所各1辆，严格用于一线执法执勤。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为154辆。主要用于开展强制隔离戒毒执法、场所安全检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展强制隔离戒毒工作交流、场所安全检查等相关事由发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、  机关运行经费支出情况

云南省戒毒管理局部门2022年机关运行经费支出74,994,835.34元，减少8,640,060.26元，下降10.33%，主要原因是本年各下属单位坚持厉行节约，反对浪费，切实树立过“紧日子”意识，压减一切不必要开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、印刷费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省戒毒管理局部门资产总额原值2,528,169,985.08元，其中，流动资产77,849,149.61元，固定资产原值1,838,403,433.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程470,090,798.33元，无形资产原值129,234,678.70元，其他资产12,591,924.81元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额原值增加107,995,446.68元，其中固定资产原值增加237,251,102.58元。处置房屋建筑物9,005.67平方米，账面原值5,703,563.64元；处置车辆8辆，账面原值1,258,640.30元；报废报损资产256项，账面原值3,200,479.53元，实现资产处置收入10,430.00元；出租房屋894.00平方米，账面原值641,336.72元，实现资产使用收入33,898.61元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额45,846,587.31元，其中：政府采购货物支出26,883,087.61元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,963,499.70元。授予中小企业合同金额31,312,936.53元，占政府采购支出总额的68.30%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

2.智慧戒毒：围绕“智慧戒毒”目标任务，完善顶层设计和整体规划，统一标准和技术规范，优化信息化工作的管理机制，按照创新、共享的发展理念，以云计算、大数据、物联网等现代信息技术为支撑，实现信息技术与戒毒工作的深度融合，不断提高教育戒治科学化、智能化、专业化水平，建成具有全国戒毒系统先进水平的智慧戒毒信息化体系。

3.统一戒毒模式：由以分期分区为基础、以专业中心为支撑、以科学戒治为核心、以衔接帮扶为延伸的四大组成部分构成总体基本框架。

4.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

5.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

附件1：云南省戒毒管理局2022年度决算公开报表

附件2：云南省戒毒管理局2022年度国有资产使用情况表

附件3：云南省戒毒管理局2022年度绩效自评报告