目录

第一部分  云南省第七强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第七强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第七强制隔离戒毒所成立于2018年8月，隶属于云南省戒毒管理局，机构规格为正处级，省财政二级预算拨款单位。主要职能为依法履行对强制隔离戒毒人员进行收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年在省司法厅、省戒毒管理局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进的工作总基调，围绕中心，服务大局，着力补短板、强弱项、堵漏洞、破难题，扎实做好战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展等各项工作，全年实现了“六无”工作目标。

1.认真学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记对政法工作的重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦“国之大者”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终听从党中央指挥，维护党中央权威。

2.牢牢把握戒毒工作主责主业，充分挖掘所内专业人才，配齐配强“五大中心”专业人员，全面实现实体化运行和区段流转。持续开展康复训练，场所教育戒治科学化、专业化、规范化水平显著提升。

3.全所上下踔厉奋发、勇毅前行，知责于心、担责于身、履责于行，抢抓机遇补短板、防范风险锻长板、打牢基础筑底板，扎实做好疫情防控工作，落实安全生产各项措施，确保党的二十大召开期间场所安全稳定，单位连续3年实现“六无”目标。

4.坚持在统一戒毒模式实体化、一体化、整体化运行上着力用劲，在教育矫治深化、戒毒医疗提升、康复训练巩固、理论研究创新等领域出实招、下实功、见实效，扎实开展后续照管工作，不断提升戒断率，降低复吸率。

5.全面开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，“作风革命效能建设”、“清廉云南”建设行动等年度重点工作，促进单位各项工作全面推进、有效落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不予公开。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省第七强制隔离戒毒所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省第七强制隔离戒毒所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

干警编制涉密，不予公开。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省第七强制隔离戒毒所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省第七强制隔离戒毒所2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

云南省第七强制隔离戒毒所2022年度收入合计25,668,138.72元。其中：财政拨款收入25,665,011.81元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,126.91元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加2,596,460.44元，增长11.25%。其中：财政拨款收入增加2,593,533.53元，增长11.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,926.91元，增长1,463.46%。主要原因：新招录公务员转正定级，人员经费增加，对应财政拨款收入增加。

二、  支出决算情况说明

云南省第七强制隔离戒毒所2022年度支出合计25,668,338.72元。其中：基本支出23,459,712.12元，占总支出的91.40%；项目支出2,208,626.60元，占总支出的8.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,596,860.44元，增长11.26%。其中：基本支出增加3,827,109.71元，增长19.49%；项目支出减少1,230,249.27元，下降35.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析:1.新招录公务员转正定级，人员经费支出增加，对应基本支出增加；2.项目整合调整，部分项目纳入基本支出，对应项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省第七强制隔离戒毒所正常运转的日常支出23,459,712.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,822,918.66元，占基本支出的88.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,636,793.46元，占基本支出的    11.24％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省第七强制隔离戒毒所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,208,626.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年专项业务工作的经费支出较上年减少1,230,249.87元，下降35.77%，主要原因分析：项目整合调整，部分项目纳入基本支出，对应项目支出减少。

专项资金具体项目开支及开展工作情况：1.为全面履行司法行政戒毒职能，购置教育戒治设施设备，保障教育戒治工作的正常开展；2.开展传染病防治，提升戒毒医疗水平；3.落实疫情防控常态化工作要求，推进戒毒场所疫情防控能力，维护场所安全稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第七强制隔离戒毒所2022年度一般公共预算财政拨款支出25,665,011.81元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加2,593,533.53元，增长11.24%，主要原因分析:新招录公务员转正定级，人员经费支出增加，对应财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出22,523,816.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.76%。主要用于行政人员工资福利支出、一般公用经费支出及戒毒人员生活、教育、所政管理等支出；

2.社会保障和就业（类）支出1,531,303.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出33,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于戒毒人员卫生健康支出；

4.住房保障（类）支出1,576,592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于行政人员住房公积金单位部分缴费支出。

除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为266,200.00元，支出决算为144,528.60元，完成年初预算的54.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算104,900.00元，占总支出决算的72.58%；公务用车运行维护费支出决算39,628.60元，占总支出决算的27.42%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第七强制隔离戒毒所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为266,200.00元，支出决算为144,528.60元，完成年初预算的54.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为104,900.00元，完成年初预算的99.90%；公务用车运行维护费支出决算为39,628.60元，完成年初预算的27.91%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:严格落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，牢固树立“勤俭节约过‘紧日子’”思想，精打细算，严把支出关口，在保证工作正常开展的前提下，不断强化节约意识，挖掘节约潜力，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加104,847.25元，增长264.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加104,900.00元；公务用车运行维护费支出决算减少52.75元，下降0.13%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年云南省第七强制隔离戒毒所因工作开展需要，购置公务用车1辆，2021年度无公务用车购置支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。2022年因业务需要，在依法依规报批的前提下，购置1辆执法执勤公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展强制隔离戒毒人员教育戒治工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第七强制隔离戒毒所2022年机关运行经费支出2,634,880.73元，比上年增加47,255.73元，增长1.83%，主要原因分析：人员增加，对应机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维持部门开展工作所需的办公费、培训费、电费、差旅费等支出。

二、国有资产使用情况

截至2022年12月31日，云南省第七强制隔离戒毒所资产总额27,741,645.26元，其中，流动资产2,512,860.86元，固定资产原值14,342,077.84元，固定资产累计折旧4,522,701.00元，固定资产净值9,819,376.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值751,484.80元，无形资产累计摊销323,563.85元，无形资产净值427,920.95元，其他资产10,135,221.76元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,990,961.63元，其中固定资产增加1,142,840.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值87,815.00元；报废报损资产1项，账面原值87,815.00元，实现资产处置收入1,800.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,054,467.94元，其中：政府采购货物支出2,054,467.94元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额297,261.12元，占政府采购支出总额的14.47%。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况及自评表由云南省戒毒管理局统一公开。项目支出绩效自评表详见附表，因项目涉密，表格为空表。

五、其他重要事项情况说明

云南省第七强制隔离戒毒所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

六无：无毒品流入，无脱逃，无非正常死亡，无所内案件，无生产安全事故，无重大疫情。

附件1：云南省第七强制隔离戒毒所2022年度决算公开报表.pdf

附件2：云南省第七强制隔离戒毒所2022年度国有资产使用情况表.pdf

附件3：云南省第七强制隔离戒毒所2022年度项目支出绩效自评表.pdf