目录

第一部分  云南省第四强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第四强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第四强制隔离戒毒所为云南省戒毒管理局领导的基层单位,正处级,主要职能为:依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗和解除等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、党的二十大精神，坚持党的绝对领导，始终坚持安全稳定是第一责任，服从服务戒毒工作大局，紧紧围绕中心工作，狠抓各项制度落实，积极认真开展各项工作，实现“六无”目标，不断提升教育戒治质量，巩固戒毒成果，推动戒毒事业发展。

1.夯实政治责任，强化党建引领，落实好管党治警的各项要求，抓好基层党支部建设和党员管理教育；

2.落实政治建警、素质强警、从严治警和从优待警，抓好干警队伍建设；推进作风革命，加强机关效能建设，深化服务保障能力；

3.严格落实各项所管安全制度措施，筑牢疫情防控防线，确保场所安全稳定；

4.注重创新发展，持续做深科学戒毒，展现良好戒治成效；加强后续衔接帮扶探索，拓宽禁毒戒毒宣传渠道，提升教育矫治质量；

5.突出以人为本，提高生活卫生保障水平，确保管理质量不断提升；

6.压实属地责任，完善联防联动机制，推进“平安戒毒所”建设、助力“平安丽江”建设；融入地方大局，助力乡村振兴发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省第四强制隔离戒毒所共设置23个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。

所属单位0个。                                                      （二）决算单位构成

纳入云南省第四强制隔离戒毒所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省第四强制隔离戒毒所2022年末实有人员编制内容涉密，不予公开。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省第四强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，云南省第四强制隔离戒毒所没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

云南省第四强制隔离戒毒所2022年度收入合计58,201,521.24元。其中：财政拨款收入57,121,197.73元，占总收入的98.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,080,323.51元，占总收入的1.86%。与上年相比，收入合计增加10,200,461.16元，增长21.25%。其中：财政拨款收入增加10,609,862.42元，增长22.81%，主要原因是2022年平均干警人数增加和人员正常晋级晋档,导致人员经费增加；基本建设类项目收入增加；其他收入减少409,401.26元，下降27.48%，主要原因是非同级财政拨款收入减少。

二、  支出决算情况说明

云南省第四强制隔离戒毒所2022年度支出合计58,359,956.76元。其中：基本支出50,909,265.25元，占总支出的87.23%；项目支出7,450,691.51元，占总支出的12.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11,508,603.79元，增长24.56%。其中：基本支出增加9,889,622.68元，增长24.11%，主要原因是2022年平均干警人数增加和人员正常晋级晋档,导致人员经费增加；项目支出增加1,618,981.11元，增长27.76%，主要原因是新增基本建设类项目支出5,170,000.00元,2021年纳入项目支出的部分项目，2022年纳入基本支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省第四强制隔离戒毒所机构正常运转的日常支出50,909,265.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44,839,111.78元，占基本支出的88.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,070,153.47元，占基本支出的11.92％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省第四强制隔离戒毒所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,450,691.51元。其中：基本建设类项目支出5,170,000.00元。具体项目开支及开展工作情况内容涉密，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第四强制隔离戒毒所2022年度一般公共预算财政拨款支出57,121,197.73元，占本年支出合计的97.88%。与上年相比增加10,609,862.42元，增长22.81%，主要原因是2022年平均干警人数增加和人员正常晋级晋档,导致人员经费增加；新增基本建设类项目支出5,170,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出47,546,089.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.24%。主要用于强制隔离戒毒工作开展和部门运转；

2.社会保障和就业（类）支出3,502,487.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于退休人员公用经费及缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金；

3.卫生健康（类）支出2,643,661.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；

4.住房保障（类）支出3,428,959.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于支付职工住房公积金；

除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为635,100.00元，支出决算为221,605.89元，完成年初预算的34.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算105,000.00元，占总支出决算的47.38%；公务用车运行维护费支出决算115,405.89元，占总支出决算的52.08%；公务接待费支出决算1,200.00元，占总支出决算的0.54%，具体是国内接待费支出决算1,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第四强制隔离戒毒所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为635,100.00元，支出决算为221,605.89元，完成年初预算的34.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为105,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为115,405.89元，完成年初预算的44.63%；公务接待费支出决算为1,200.00元，完成年初预算的0.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，严格落实中央八项规定精神和勤俭节约过“紧日子”相关要求。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加27,413.67元，增长14.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加270.00元，增长0.26%；公务用车运行维护费支出决算增加27,543.67元，增长31.35%；公务接待费支出决算减少400.00元，下降25.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限长且比较老旧，故障较多，维修保养费支出增加，导致公务用车运行维护费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。2022年因车辆老化及存在安全隐患，按规定和程序逐步对老化且存在安全隐患的1辆车进行了报废更新工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于强制隔离戒毒工作开展和部门运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于系统内其他单位到我单位开展“忠诚保平安 护航二十大”专项警务督察1批次4人次、学习管理工作先进做法1批次7人次发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第四强制隔离戒毒所2022年机关运行经费支出4,831,394.44元，比上年减少250,184.67元，下降4.92%,主要原因是云南省第四强制隔离戒毒所在 2022 年严格贯彻落实《云南省财政厅中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约”过‘紧日子’的 12 条意见》文件要求，厉行节约、压减机关运行经费。云南省第四强制隔离戒毒所机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省第四强制隔离戒毒所资产总额232,783,539.09元，其中，流动资产3,999,121.97元，固定资产197,164,029.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程134,500.00元，无形资产31,485,887.68元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,393,903.46元，其中固定资产增加11,810,017.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值139,605.60元；报废报损资产1项，账面原值139,605.60元，实现资产处置收入600.00元；出租房屋10.00平方米、土地5,933.36平方米，账面原值分别为560,514.64元、862,573.55元，实现资产使用收入20,318.61元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,727,963.07元，其中：政府采购货物支出1,727,963.07元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

云南省第四强制隔离戒毒所部门整体支出绩效自评情况及自评表由云南省戒毒管理局统一公开，项目支出绩效自评表详见附表。因项目涉密，表格为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）“六无”目标：无毒品流入、无强戒人员逃脱、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。 

附件1：云南省第四强制隔离戒毒所2022年度决算公开报表.pdf

附件2：云南省第四强制隔离戒毒所2022年度国有资产使用情况表.pdf

附件3：云南省第四强制隔离戒毒所绩效自评报告.pdf