附件1

云南省第一强制隔离戒毒所2024年预算

公开目录

　　第一部分 云南省第一强制隔离戒毒所2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省第一强制隔离戒毒所2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第一强制隔离戒毒所2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责

云南省第一强制隔离戒毒所为云南省戒毒管理局主管的正处级政法机构，其前身为云南省第一劳动教养管理所，成立于1954年，为省财政二级预算拨款单位，主要从事强制隔离戒毒人员收治工作。具体职责内容属涉密范围，不公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置三十个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深刻把握推进中国式现代化这个最大的政治，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚持党对戒毒工作的绝对领导，坚持稳中求进工作总基调，全力推进新时代新征程全省戒毒工作现代化，服务“3815”战略发展目标和平安云南、法治云南建设大局。

一是依据《中华人民共和国禁毒法》，履职尽责。

二是聚焦教育矫治主责主业，有效开展戒毒医疗、戒毒矫治、心理矫正、康复训练等工作，进一步形成科学专业、系统完备的戒治体系。

三是加强法治场所建设，推进严格规范公正文明执法，健全完善戒毒执法监督机制。

四是强化内控建设，规范机构运行。加强内部控制体制机制建设，加强信息化管理，规范各项经济业务活动。

五是深入推进全面预算管理，提高财务管理水平。认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，从严控制“三公”经费支出，努力节约日常经费开支。加强财务报销审核，严格规范预算执行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
　　干警编制涉密,不公开。
　　离退休人员240人，其中：离休3人，退休237人。
　　车辆编制22辆，实有车辆19辆。
　　三、预算单位收入情况
　　（一）部门财务收入情况
　　2024年部门财务总收入114,845,768.11元，其中：一般公共预算110,432,768.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,413,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
　　部门财务总收入与上年对比减少2,320,595.27元，下降1.98%，主要原因：一是2024年起省本级单位职业年金记实经费由社保局统一申报管理，不再批复各预算单位；二是收治人数同比减少，对应相关的基本支出减少；三是住房公积金比上年减少。
　　（二）财政拨款收入情况
　　2024年部门财政拨款收入110,432,768.11元，其中:本年收入109,855,958.37元，上年结转收入576,809.74元。本年收入中，一般公共预算财政拨款109,855,958.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
部门财政拨款收入与上年对比减少2,535,595.27元，下降2.24%，主要原因：一是2024年起省本级单位职业年金记实经费由社保局统一申报管理，不再批复各预算单位；二是收治人数同比减少，对应相关的基本支出减少；三是住房公积金比上年减少。
　　四、预算单位支出情况
　　2024年部门预算总支出114,845,768.11元。财政拨款安排支出110,432,768.11元，其中：基本支出109,855,958.37元，与上年对比减少3,024,074.27元，下降2.68%，主要原因是：一是2024年起省本级单位职业年金记实经费由社保局统一申报管理，不再批复各预算单位；二是收治人数同比减少，对应相关的基本支出减少；三是住房公积金比上年减少；项目支出576,809.74元，与上年对比增加488,479.00元，增长553.01%，主要原因是:财政拨款结转结余项目3个，比上年多2个，对应的项目资金较上年增加。
　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
　　公共安全支出-强制隔离戒毒84,062,845.45元，主要用于强制隔离戒毒管理事务支出。(具体“项”级属涉密范围，不公开，仅公开至“类、款”级。)
　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休135,450.00元，主要用于离退休人员公用经费。
　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,705,994.56元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出87,029.57元，主要用于工伤保险缴费支出。
　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,213,746.33元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。
　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,508,630.90元，主要用于公务员医疗补助缴费。
　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出241,020.00元，主要用于大病补充医疗保险缴费支出。
　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,478,051.30元，主要用于住房公积金单位缴存部分。
　　五、省对下专项转移支付情况
　　（一）与中央配套事项
　　无与中央配套事项，金额0.00元。
　　（二）按既定政策标准测算补助事项
　　无按既定政策标准测算补助事项，金额0.00元。
　　（三）经济社会事业发展事项
　　无经济社会事业发展事项，金额0.00元。
　　六、政府采购预算情况
　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额94,000.00元，其中：政府采购货物预算94,000.00元，政府采购服务预算0.00元，政府采购工程预算0.00元。
　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
　　云南省第一强制隔离戒毒所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计340,000.00元，较上年减少85,000.00元，下降20.00%，具体变动情况如下：
　　（一）因公出国（境）费
　　云南省第一强制隔离戒毒所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
　　与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
　　（二）公务接待费
　　云南省第一强制隔离戒毒所部门2024年公务接待费预算为20,000.00元，与上年持平。预计接待25批次。预计接待250人次。
与上年对比无变化的原因是：认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，进一步规范本单位公务接待管理，严格按照标准支出，公务接待费预算较上年无增减变化。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　云南省第一强制隔离戒毒所部门2024年公务用车购置及运行维护费为320,000.00元，较上年减少85,000.00元，下降20.99%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长14.29%；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年减少100,000.00元，下降33.33%。共计更新购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为19辆。
　　增减变化原因：认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施、《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》和《十条禁令》等规定，结合公务用车运行维护费近三年支出情况压缩公务用车运行维护费。
　　八、重点项目预算绩效目标情况
　　1.保障省直戒毒系统人员经费及机构正常运转（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
　　2.全面加强戒毒工作，提升戒治质量，确保实现“六无”目标（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
　　3.坚持依法戒毒，严格规范公正文明执法，提升戒毒执法公信力（绩效指标涉及涉密事项，不公开）。
　　九、其他公开信息
　　（一）专业名词解释
　　1.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　2.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。
　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
　　云南省第一强制隔离戒毒所部门2024年机关运行经费安排10,395,224.64元，与上年对比增加415,245.68元，增长4.16%，主要原因是：一是在职人员职务职级晋升，福利费相应增加；二是用于机关运行的其他收入较上年增加。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2023年12月31日，云南省第一强制隔离戒毒所部门资产总额228,445,723.96元，其中，流动资产6,412,043.09元，固定资产220,830,702.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,167,708.23元，其他资产35,270.00元。与上年相比，本年资产总额减少25,339,868.26元，其中固定资产减少7,911,541.86元。处置车辆1辆，账面原值87,815.00元，实现资产处置收入1,800.00元；报废报损资产763项，账面原值4,211,090.96元，实现资产处置收入102,010.00元；资产使用收入682,387.63元，其中出租资产12,733.70平方米，资产出租收入666,400.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
　　（四）其他需要说明的情况
　　云南省第一强制隔离戒毒所2024年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》《部门项目中期规划预算表》无数据，公开空表。
　　附件：云南省第一强制隔离戒毒所2024年部门预算公开报表