附件1

云南省第七强制隔离戒毒所2024年预算

公开目录

第一部分 云南省第七强制隔离戒毒所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省第七强制隔离戒毒所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省第七强制隔离戒毒所2024年部门预算

编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省第七强制隔离戒毒所成立于2018年8月，隶属于云南省戒毒管理局，机构规格为正处级，省财政二级预算拨款单位。根据《中共云南省委机构编制办公室关于调整省第七强制隔离戒毒所内设机构和领导职数的批复》主要履行以下职责：

　　具体职责内容属涉密范围，不公开。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置十一个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，以“司法行政戒毒工作全国排头兵”为目标，不断加强党的建设为统领，管党治党、强党兴党，持续深化作风革命效能革命、对标先进争创一流，坚持高站位、勇担当，强措施、求实效，持续确保场所稳定，不断促进工作发展。

　　1.以打造“司法行政戒毒工作全国排头兵”为目标，配齐教育设施设备，充实“五大中心”专业人才，保障教育戒治工作顺利开展。注重统揽工作的全局性、整体性、协同性，落实“一体两翼”工作格局部署要求，加强统筹协调，以强制隔离戒毒为主阵地，探索全链条参与毒品治理。

　　2.勤于和善于做安全稳定的重要维护者、禁毒防艾的重要参与者、公共法律服务的重要提供者。统筹发展和安全，牢牢把握场所绝对安全稳定这一主线，落实各项安全管理制度，健全完善“五大安全格局”，持续实现“六无”目标。做好参与社区康复、指导社区戒毒工作，落实普法责任，广泛开展禁毒戒毒宣传，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

　　3.坚持稳中求进工作总基调，补短板、强弱项、固根本、扬优势，抓好统一模式提档升级，探索医联体、专科联盟建设，推进“智慧戒毒所”创建等基础性工作。保持先发优势，在戒毒执法管理、戒治技术探索创新、优势项目成果转化、打造医疗科研平台、提高戒毒经济质效和特色戒毒医疗等方面持续发力。以重点活动为抓手做好阶段性工作，有效整合戒毒工作资源，融入全省戒毒工作大局，不断提升戒毒工作规范化、科学化、现代化水平。

　　4.从严治警和激励关怀两手抓两手强，巩固反腐败压倒性胜利成果，消除影响高质量发展的“负能量”，增强干部干事创业主动性，释放推动高质量发展的“正能量”，彰显戒毒人民警察队伍建设的“力度”与“温度”。持续巩固深化队伍教育整顿、主题教育成果，健全完善管党治警制度体系，强化干部素质能力评价结果运用，切实以作风转变推动工作改进提升。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月，部门基本情况如下：

　　干警编制涉密，不公开。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入27,476,306.98元，其中：一般公共预算26,126,606.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,349,700.00元。

　　部门财务总收入与上年对比增加975,335.52元，增幅为3.68%。主要原因分析：一是因在职人员职务职级晋升，对应工资、津贴补贴等财务收入增加；二是因养老保险、住房公积金等缴存基数增加，对应社会保障和就业支出、住房保障支出等财务收入相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入26,126,606.98元，其中:本年收入25,825,821.92元，上年结转收入300,785.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,825,821.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　部门财政拨款收入与上年对比增加931,635.52元，增幅为3.70%。主要原因分析：一是因在职人员职务职级晋升，对应工资、津贴补贴等财政拨款收入增加；二是因养老保险、住房公积金等缴存基数增加，对应社会保障和就业支出、住房保障支出等财政拨款收入相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出27,476,306.98元。财政拨款安排支出26,126,606.98元，其中：基本支出25,825,821.92元，与上年对比增加630,850.46元，增幅为2.50%。主要原因分析：一是因在职人员职务职级晋升，对应工资、津贴补贴等财政拨款支出增加；二是因养老保险、住房公积金等缴存基数增加，对应社会保障和就业支出、住房保障支出等财政拨款支出相应增加。项目支出300,785.06元，与上年对比增加300,785.06元，增幅为100.00%。主要原因分析：2024年度新增普法强基专项行动经费等项目，对应项目经费增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　公共安全支出-强制隔离戒毒20,427,627.03元，主要用于强制隔离戒毒所人员经费、公用经费等基本支出。（具体“项”级属涉密范围，不公开，仅公开至“类、款”级。）。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,620.00元，主要用于单位开支的退休人员公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,994,022.08元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19,574.00元，主要用于行政单位其他社会保障和就业支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,345,964.90元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助634,583.55元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37,830.00元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,665,385.42元，主要用于住房公积金单位部分支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无与中央配套事项，金额0.00元。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项，金额0.00元。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无经济社会事业发展事项，金额0.00元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额987,800.00元，其中：政府采购货物预算987,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省第七强制隔离戒毒所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74,750.00元，较上年减少177,050.00元，下降70.31%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省第七强制隔离戒毒所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算为0.00元。

　　（二）公务接待费

　　云南省第七强制隔离戒毒所部门2024年公务接待费预算为4,750.00元，较上年减少50.00元，下降1.04%，国内公务接待批次为6次，共计接待45人次。

　　增减变化原因：一是加强党风廉政建设，严格贯彻落实中央八项规定精神及《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》和《十条禁令》等规定，增强厉行节约、反对铺张浪费意识；二是强化制度措施落实，严格执行公务接待审批程序，强化公务接待管理制度落实，不符合接待标准的一律不予以接待，严格控制陪餐人数、接待标准，减少公务接待支出；三是预算从严控制，公务接待预算只减不增，预算执行实行动态跟踪，压减公务接待支出。因此公务接待人次减少，公务接待费支出减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省第七强制隔离戒毒所部门2024年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年减少177,000.00元，下降71.66%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少105,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年减少72,000.00元，下降50.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　增减变化原因：一是2023年度因工作开展需要，购置执法执勤车1辆，2024年无公务用车购置预算。二是严格执行公务用车审批程序，禁止公车私用、私车公养以及超审批范围使用；三是严格落实公务用车定点加油及定点维护，加强驾驶人员安全意识教育，提高公车使用效率，降低公务用车运行成本。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目属涉密范围，不公开。

　　云南省第七强制隔离戒毒所重点项目预算绩效目标结合自身实际，制定整体支出、项目支出绩效评价指标。预算绩效考核从基础工作、评估管理、目标及运行监控管理、评价管理、信息公开及其他等方面入手，严肃预算绩效考核。充分认识预算绩效考核工作是财政体制改革的重要内容，是对花钱必问效、无效必追责的有效手段。项目严格执行申报、审批、实施等程序，及时跟踪项目实施情况，全程加强绩效管理，不断提高财政资金使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.五大安全：通常指的是国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全。

　　2.五大中心：强制隔离戒毒场所根据戒毒工作需要，以专业化手段为引领，建立戒毒医疗中心、教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练中心和诊断评估中心，进行实体化运作，承担戒毒医疗、教育矫正、心理矫治、康复训练、诊断评估等专业矫治工作。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省第七强制隔离戒毒所部门2024年机关运行经费安排2,432,534.96元，与上年对比增加141,063.68元，增幅为6.16%。主要原因分析：因在职人员职务职级晋升，对应工会费、福利费等人员相关支出相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至 2023 年 12 月 31 日，云南省第七强制隔离戒毒所部门资产总额18,459,868.43元，其中，流动资产2,076,318.84元，固定资产9,037,567.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产329,290.09元，其他资产7,016,692.24元。与上年相比，本年资产总额减少4,435,511.98元，其中固定资产减少781,809.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值124,609.00元，实现资产处置收入1,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至 2023 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2023 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。

　　（四）其他需要说明的情况

　　云南省第七强制隔离戒毒所2024年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《部门中期规划预算表》无数据，公开空表。

　　附件：云南省第七强制隔离戒毒所2024年部门预算公开报表